Faktúry 2021 (CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210055   pre Vás,s.r.o
Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo
53123727  Respirátory FFP2; Detské respirátory  97,20 
bez DPH
    17.03.2021  23.03.2021  3.6.2021 
20210043   pre Vás,s.r.o
Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo
53123727  Respirátory FFP2  118,00 
bez DPH
    08.03.2021  11.03.2021  3.6.2021 
20210036   pre Vás,s.r.o
Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo
53123727  Oxymeter  29,88 
bez DPH
    02.03.2021  03.03.2021  3.6.2021 
20210028   pre Vás, s.r.o.
Hviezdoslavova 524/58, 925 21 Sládkovičovo
53123727  hyg.prostr. a ochr.odev Covid 19  427,44 
vrátane DPH
  obj.č.05/2021  10.02.2021  11.02.2021  9.4.2021 
20210198   ODRAZTO,s.r.o.
Šastín-Stráže, Hviezdoslavova 9/17
52300200  icf 198/21 trampolína pre detí   1650,00 
vrátane DPH
  53  29.09.2021  01.10.2021  18.1.2022 
20210289   Pavol Smrek
92210 Trebatice, Horná ulica 28/60
52172791  icf 289/21 oprava oplotenia areálu  9998,00 
vrátane DPH
  64  17.12.2021  20.12.2021  19.1.2022 
20210274   Pavol Smrek
92210 Trebatice, Horná ulica 28/60
52172791  icf 274/21 oprava kúpeľne po havárií  10786,55 
vrátane DPH
  65  08.12.2021  09.12.2021  18.1.2022 
20210210   Pavol Smrek
92210 Trebatice, Horná ulica 28/60
52172791  icf 210/21 mim.udalosť-oprava obvod.muriva  560,00 
vrátane DPH
    07.10.2021  11.10.2021  18.1.2022 
20210039   ADOS - Frogs Meducal s.r.o.
533,943 65 Kamenica nad Hronom
51936844  testovanie  412,50 
bez DPH
    03.03.2021  11.03.2021  3.6.2021 
20210026   ADOS-Frogs Medical, s.r.o.
943 65 Kamenica nad Hronom 533
51936844  pretestovanie detí  85,00 
bez DPH
  obj.č.06/2021  09.02.2021  11.02.2021  9.4.2021 
20210005   ADOS-Frogs Medical, s.r.o.
943 65 Kamenica nad Hronom 533
51936844  testovanie za 11-12/20  280,00 
vrátane DPH
  obj.č.47/2020  07.01.2021  11.01.2021  9.4.2021 
20210277   SSE a.s.
01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B
51865467  icf 277/21 spotr.el.energie 11/21  948,00 
vrátane DPH
    10.12.2021  13.12.2021  18.1.2022 
20210261   SSE a.s.
01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B
51865467  icf 261/21 pred.platba za dodo.el.en. 12/21  96,00 
vrátane DPH
    12.01.2021  07.12.2021  18.1.2022 
20210246   SSE a.s.
01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B
51865467  icf 246/21 spotr.el.energie za 10/21  556,44 
vrátane DPH
    12.11.2021  16.11.2021  18.1.2022 
20210239   SSE a.s.
01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B
51865467  icf 239/21 za dod.distr.el.en. 11/21  96,00 
vrátane DPH
    12.01.2021  11.11.2021  18.1.2022 
20210220   SSE a.s.
01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B
51865467  icf 220/21 spotr. el. energie za 9/21  254,92 
vrátane DPH
    13.10.2021  18.10.2021  18.1.2022 
20210211   SSE a.s.
01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B
51865467  icf 211/21 distr.popl.za el.en. za 10/2021  96,00 
vrátane DPH
    22.01.2021  11.10.2021  18.1.2022 
20210191   SSE a.s.
01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B
51865467  icf 191/21 spotreba el.en. za 8/2021   224,62 
vrátane DPH
    13.09.2021  20.09.2021  17.1.2022 
20210183   SSE a.s.
01047 Žilina,Pri Rajčianske 8591/4B
51865467  icf 183/21 pred.platby za dod.a distr. el.en. za 9/21  96,00 
vrátane DPH
    12.01.2021  10.09.2021  17.1.2022 
20210145   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
51865467  icf 145/21 PP za dod. distr. elektr. 7/21  96,00 
vrátane DPH
    12.01.2021  15.07.2021  17.9.2021 
20210116   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
51865467  icf 116/21 pred.platba za dod.a distr.el.en. 6/21  96,00 
bez DPH
    12.01.2021  14.06.2021  16.9.2021 
20210098   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
51865467  icf 98/21 nedoplatok spot. el. en. za 4/21  344,12 
bez DPH
    12.05.2021  10.05.2021  16.9.2021 
20210072   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
51865467  predd. platba za elektrickú energiu 4/21  96,00 
bez DPH
    12.1.2021  14.04.2021  7.6.2021 
20210075   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
51865467  spotreba elektrickej energie za 3/21  411,66 
bez DPH
    13.4.2021  21.04.2021  7.6.2021 
20210053   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny  461,93 
bez DPH
    15.03.2021  18.03.2021  3.6.2021 
20210046   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny   96,00 
bez DPH
    22.01.2021  12.03.2021  3.6.2021 
20210046   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny   96,00 
bez DPH
    22.01.2021  12.03.2021  3.6.2021 
20210029   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  el.energia za 1/21  444,77 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    10.02.2021  11.02.2021  9.4.2021 
20210020   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  pred.pl.za dod.el.en.2/21  96,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    12.01.2021  11.02.2021  9.4.2021 
20210011   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  spotr.el.en. za 12/20  382,81 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    13.01.2021  14.01.2021  9.4.2021 
20210007   SSE, a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/84B, 010 47 Žilina
51865467  distr.el.en. za 1/21  96,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 33836/2017    12.01.2021  14.01.2021  9.4.2021 
20210132   RS HealthConsullting s.r.o.
94121 Komoča č.372
51035596  icf 132/21 činnost PZS IIIQ2021  299,25 
vrátane DPH
    22.06.2021  30.06.2021  16.9.2021 
20210131   RS HealthConsullting s.r.o.
94121 Komoča č.372
51035596  icf 131/21 činnost PZS IIQ2021  299,25 
vrátane DPH
    22.06.2021  30.06.2021  16.9.2021 
20210169   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
00000051  icf 169/21 spotr.el.en. za 7/21  228,31 
vrátane DPH
    11.8.2021  09.08.2021  17.9.2021 
20210169   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
00000051  icf 169/21 spotr.el.en. za 7/21  228,31 
vrátane DPH
    11.8.2021  09.08.2021  17.9.2021 
20210164   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
00000051  icf 164/21 PP za dod.a distr. elet.za 8/21  96,00 
vrátane DPH
    12.01.2021  04.01.2021  17.9.2021 
20210148   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
00000051  icf 148/21 spotr.el.en. 6/21  276,49 
vrátane DPH
    12.07.2021  08.07.2021  17.9.2021 
20210125   SSE a.s. Žilina
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 žilina
00000051  icf 125/21 spotreba el.en. 5/21  317,00 
vrátane DPH
    14.06.2021  17.06.2021  16.9.2021 
20210095   SSE a.s. Žilina
námestie slobody 13
00000051  icf 95/21 predd. platba za dod. a distr. el. en.5/21  96,00 
bez DPH
    12.01.2021  04.01.2021  16.9.2021 
20210048   fletWerk
Muzla 657, 94352, Slovensko
50723545  Vodoinstalacne prace  102,00 
bez DPH
    11.03.2021  12.03.2021  3.6.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Štúrovo, Nám. slobody 13

Tlačiť