Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.COM

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2021 (CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210190   Osobnýudaj.sk
Košice		 50528041  Jednorázový ročný poplatok zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby   168,00 
vrátane DPH		 TO/2019/00239-1    25.10.2021  27.10.2021  19.11.2021 
20210151   PERGAMON spol. s.r.o.
Bratislava		 31327681  Tonery do tlačiarní HP   241,75 
vrátane DPH		 TO/2019/00237-1    13.09.2021  17.09.2021  1.10.2021 
20210230   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za november 2021  29247,32 
bez DPH		 TO/2019/00204-1    08.12.2021  13.12.2021  14.12.2021 
20210199   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za október 2021  3190,05 
bez DPH		 TO/2019/00204-1    08.11.2021  11.11.2021  19.11.2021 
20210168   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za 9/2021  2308,94 
bez DPH		 TO/2019/00204-1    11.10.2021  12.10.2021  25.10.2021 
20210145   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy   1492,20 
bez DPH		 TO/2019/00204-1    07.09.2021  13.09.2021  1.10.2021 
20210130   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za júl 2021  1701,36 
bez DPH		 TO/2019/00204-1    06.08.2021  11.08.2021  9.8.2021 
20210113   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Skutočne odobratá strava za jún 2021  2922,57 
bez DPH		 TO/2019/00204-1    12.07.2021  14.07.2021  15.7.2021 
20210096   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Hodnota odobratej stravy za máj 2021  2484,61 
bez DPH		 TO/2019/00204-1    09.06.2021  11.06.2021  18.6.2021 
20210080   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy za apríl 2021  2314,09 
bez DPH		 TO/2019/00204-1    11.05.2021  13.05.2021  24.5.2021 
20210061   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Hodnota odobratej stravy za mesiac marec 2021  2498,07 
bez DPH		 TO/2019/00204-1    09.04.2021  19.04.2021  19.4.2021 
20210038   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy   2245,29 
bez DPH		 TO/2019/00204-1    05.03.2021  11.03.2021  10.3.2021 
20210028   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Hodnota odobratej stravy za január 2021  2218,84 
bez DPH		 TO/2019/00204-1    15.02.2021  17.02.2021  18.2.2021 
20210006   GGFS s.r.o.
Bratislava		 47079690  Hodnota odobratej stravy za december 2020  1782,75 
bez DPH		 TO/2019/00204-1    07.01.2021  13.01.2021  15.1.2021 
20210228   Slovak Telekom, a.s
Bratislava		 35763469  Mágio TV za november 2021  57,77 
vrátane DPH		 TO/2019/00184-1    06.12.2021  09.12.2021  8.12.2021 
20210196   Slovak Telekom, a.s
Bratislava		 35763469  Mágio TV za október 2021  53,94 
vrátane DPH		 TO/2019/00184-1    05.11.2021  11.11.2021  19.11.2021 
20210165   Slovak Telekom, a.s
Bratislava		 35763469  Mágio TV  49,56 
vrátane DPH		 TO/2019/00184-1    06.10.2021  12.10.2021  25.10.2021 
20210143   Slovak Telekom, a.s
Bratislava		 35763469  Mágio za september 2021  49,56 
vrátane DPH		 TO/2019/00184-1    06.09.2021  13.09.2021  1.10.2021 
20210127   Slovak Telekom, a.s
Bratislava		 35763469  Mágio TV za august 2021  49,56 
vrátane DPH		 TO/2019/00184-1    04.08.2021  11.08.2021  9.8.2021 
20210111   Slovak Telekom, a.s
Bratislava		 35763469  Internet, Mágio TV za júl 2021  62,27 
vrátane DPH		 TO/2019/00184-1    06.07.2021  12.07.2021  9.7.2021 
20210094   Slovak Telekom, a.s
Bratislava		 35763469  Mágio TV za jún 2021   
bez DPH		 TO/2019/00184-1    04.06.2021  11.06.2021  7.6.2021 
20210076   Slovak Telekom, a.s
Bratislava		 35763469  Mágio TV za máj 2021  49,56 
vrátane DPH		 TO/2019/00184-1    04.05.2021  07.05.2021  7.5.2021 
20210058   Slovak Telekom, a.s
Bratislava		 35763469  Mágio TV za apríl 2021  49,56 
vrátane DPH		 TO/2019/00184-1    06.04.2021  13.04.2021  9.4.2021 
20210041   Slovak Telekom, a.s
Bratislava		 35763469  Mágio TV za marec 2021  49,56 
vrátane DPH		 TO/2019/00184-1    05.03.2021  11.03.2021  10.3.2021 
20210025   Slovak Telekom, a.s
Bratislava		 35763469  Mágio TV za február 2021  49,56 
vrátane DPH		 TO/2019/00184    08.02.2021  10.02.2021  11.2.2021 
20210004   Slovak Telekom, a.s
Bratislava		 35763469  Mágio Televízia za január 2021  49,56 
vrátane DPH		 TO/2019/00184    05.01.2021  13.01.2021  15.1.2021 
20210172   Mesto Topoľčany
Topoľčany		 00311162  Prevádzkové náklady za prenájom priestorov IV.Q. pre NP DEI NS III  130,00 
bez DPH		 TO/2019/00157-1    13.10.2021  20.10.2021  25.10.2021 
20210065   Mesto Topoľčany
Topoľčany		 00311162  Prevádzkové náklady za II.Q.2021 za prenájom priestorov pre NP DEI NS III  130,00 
bez DPH		 TO/2019/00157-1    16.04.2021  21.04.2021  19.4.2021 
20210173   Mesto Partizánske
Partizánske		 00310905  Prenájom priestorov za IV.Q. pre NP DEI NS III  777,03 
bez DPH		 TO/2019/00156-1,2    14.10.2021  20.10.2021  25.10.2021 
20210117   Mesto Topoľčany
Topoľčany		 00311162  Prevádzkové náklady na energie za III.Q. NP DEI NS III   130,00 
bez DPH		 TO/2019/00156-1,2    16.07.2021  20.07.2021  30.7.2021 
20210116   Mesto Partizánske
Partizánske		 00310905  Prenájom priestorov za 3. štvrťrok 2021 pre NP DEI NS III  777,04 
bez DPH		 TO/2019/00156-1,2    14.07.2021  19.07.2021  15.7.2021 
20210066   Mesto Partizánske
Partizánske		 00310905  Prenájom priestorov za 2. štvrťrok 2021 pre NP DEI NS III  777,04 
bez DPH		 TO/2019/00156-1,2    20.04.2021  23.04.2021  22.4.2021 
20210017   Mesto Partizánske
Partizánske		 00310905  Prenájom priestorov za I. štvrťrok 2021   777,04 
bez DPH		 TO/2019/00156-1,2    22.01.2021  27.01.2021  3.2.2021 
20210008   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany		 35743565  Vyúčtovanie plynu za rok 2020  184,70 
vrátane DPH		 TO/2019/00156-1,2    11.01.2021  13.01.2021  15.1.2021 
20210223   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany		 35743565  Plyn za december 2021  679,39 
vrátane DPH		 TO/2019/00155-1,2    01.12.2021  06.12.2021  8.12.2021 
20210193   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany		 35743565  Plyn za november 2021  679,39 
vrátane DPH		 TO/2019/00155-1,2    03.11.2021  09.11.2021  19.11.2021 
20210162   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany		 35743565  Plyn za október 2021  679,39 
vrátane DPH		 TO/2019/00155-1,2    01.10.2021  06.10.2021  25.10.2021 
20210140   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany		 35743565  Plyn za september 2021  679,39 
vrátane DPH		 TO/2019/00155-1,2    03.09.2021  13.09.2021  3.9.2021 
20210125   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany		 35743565  Plyn za august 2021  679,39 
vrátane DPH		 TO/2019/00155-1,2    03.08.2021  11.08.2021  9.8.2021 
20210107   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany		 35743565  Plyn za júl 2021  679,39 
vrátane DPH		 TO/2019/00155-1,2    02.07.2021  08.07.2021  9.7.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Topoľčany, Kalinčiakova 4295

Tlačiť