Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04131004782026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Poplatok za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 08/2026 Partizánska 306/6 | 379,07 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 04.09.2026 | 15.09.2026 | 14.10.2026 | |
| 04131004792026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Poplatok za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 08/2026 Mierová 120/17 | 44,16 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 04.09.2026 | 15.09.2026 | 14.10.2026 | |
| 04131004802026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Poplatok za dodávku a distribúciu elektriny (nedoplatok) za obdobie 08/2026 Dlhá 513/17 | 46,41 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 04.09.2026 | 15.09.2026 | 14.10.2026 | |
| 04131004812026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Platba za dodávku a distribúciu elektriny (nedoplatok) za obdobie 08/2026 Vyšná Pisaná | 241,44 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 04.09.2026 | 15.09.2026 | 14.10.2026 | |
| 04131004822026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Preddavková platba za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 09/2026 kpt. Pavlíka 701/22 | 115,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 26.01.2026 | 15.09.2026 | 14.10.2026 | |
| 04131004832026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Preddavková platba za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 09.2026 SNP 38/4 | 108,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 26.01.2026 | 15.09.2026 | 14.10.2026 | |
| 04131004842026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Preddavková platba za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 09/2026 Makovická 74/7 | 113,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 26.01.2026 | 15.09.2026 | 14.10.2026 | |
| 04131004862026 | Juraj Maťaš - PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 1.ŠSUS za obdobie 08/2026 | 177,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov 06/2023 | 04.09.2026 | 14.09.2026 | 14.10.2026 | |
| 04131004872026 | Juraj Maťaš - PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 2.ŠSUS za obdobie 08/2026 | 173,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov 06/2023 | 04.09.2026 | 14.09.2026 | 14.10.2026 | |
| 04131004882026 | Juraj Maťaš - PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 1.SUS za obdobie 08/2026 | 42,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov 06/2023 | 04.09.2026 | 14.09.2026 | 14.10.2026 | |
| 04131004892026 | Juraj Maťaš - PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 2.SUS za obdobie 08/2026 | 543,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov 06/2023 | 04.09.2026 | 14.09.2026 | 14.10.2026 | |
| 04131004902026 | Juraj Maťaš - PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 3.SUS za obdobie 08/2026 | 113,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov 06/2023 | 04.09.2026 | 14.09.2026 | 14.10.2026 | |
| 04131004912026 | Juraj Maťaš - PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 4. SUS za obdobie 08/2026 | 261,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov 06/2023 | 04.09.2026 | 14.09.2026 | 14.10.2026 | |
| 04131004922026 | Juraj Maťaš - PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 5. SUS za obdobie 08/2026 | 76,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov 06/2023 | 04.09.2026 | 14.09.2026 | 14.10.2026 | |
| 04131004712026 | HygArt s.r.o. Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov |
51447878 | Čistiace a hygienické potreby | 318,78 vrátane DPH |
1000202969 | 04.09.2026 | 11.09.2026 | 9.10.2026 | |
| 04131004772026 | Commander Services s.r.o. Digital park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava |
51183455 | Služby elektronického monitoringu SK01 Monitor.SK On-line: Auta CDR Svidník za obdobie 08/2026 | 51,66 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb elektronického monitoringu č.2024-0881 | 07.09.2026 | 11.09.2026 | 9.10.2026 | |
| 04131004932026 | Libera Terra, s.r.o. Levanduľová 14343/5, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa |
35927097 | Školské potreby - pracovné zošity pre SUS | 75,40 vrátane DPH |
1000203426 | 07.09.2026 | 11.09.2026 | 9.10.2026 | |
| 04131005002026 | abelon, s.r.o. Hrnčiarska 2180/34B, 091 01 Stropkov |
50743180 | Poplatok za server, doména cdrsk.sk za obdobie 09.09.2026 - 08.10.2027 | 1190,64 vrátane DPH |
1000204578 | 09.09.2026 | 11.09.2026 | 9.10.2026 | |
| 04131005012026 | abelon, s.r.o. Hrnčiarska 2180/34B, 091 01 Stropkov |
50743180 | Technická podpora k severu FLEXI a osobná technická podpora | 559,65 vrátane DPH |
1000205004 | 09.09.2026 | 11.09.2026 | 9.10.2026 | |
| 04131004972026 | AITEC, s.r.o. Ráztočná 19, 821 07 Bratislava - Vrakuňa |
43829171 | Pracovné zošity pre SUS | 8,10 vrátane DPH |
1000204363 | 09.09.2026 | 11.09.2026 | 9.10.2026 | |
| 04131004672026 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava |
36383074 | Prenájom a servis toaletnej kabínky v období 31.-34. kalendárny týždeň, V. Pisaná | 95,94 vrátane DPH |
1000202648 | 03.09.2026 | 07.09.2026 | 9.10.2026 | |
| 04131004642026 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov |
50528041 | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb za obdobie 09/2026 | 61,50 vrátane DPH |
Zmluva č. zo*2019A22905-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 43/2019 | 01.09.2026 | 07.09.2026 | 9.10.2026 | |
| 04131004652026 | Ivan Čvaň Vyšný Orlík 83, 090 11 Vyšný Orlík |
35244127 | Čistiace a hygienické potreby | 19,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru hygienických, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov 01/2026 | 01.09.2026 | 07.09.2026 | 9.10.2026 | |
| 04131004622026 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Prevádzkové zariadenia - chladnička Beko, Vyšná Pisaná | 529,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru elektro, železiarstvo a kuchynské potreby 06/2026 | 28.08.2026 | 31.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 04131004632026 | Peter Hríž EPRINT 8. mája 492/9, 089 01 Svidník |
40808823 | Tonery a inštalácia do tlačiarní | 613,00 bez DPH |
1000201193 | 27.08.2026 | 31.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 04131004592026 | SEO s.r.o. Bukurešťská 25, 040 01 Košice |
43904351 | Webinár PAM - školenie | 90,00 bez DPH |
1000200996 | 27.08.2026 | 28.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 04131004602026 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Prevádzkovo technické vybavenie SUS MD - mladý dospelý | 2395,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru elektro, železiarstvo a kuchynské potreby 06/2026 | 26.08.2026 | 28.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 04131004612026 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na opravu a údržbu rodinných domov | 43,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru elektro, železiarstvo a kuchynské potreby 06/2026 | 27.08.2026 | 28.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 04131004562026 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty za obdobie 01.-15.08.2026 | 148,23 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách SN-SSN-561000-02 | 24.08.2026 | 27.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 04131004532026 | TransData s.r.o. M.R. Štefánika 139, 010 01 Žilina |
35741236 | Poplatok za elektronickú prolongáciu karty - predĺženie zľavy v doprave | 3,69 vrátane DPH |
1000200062 | 24.08.2026 | 27.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 04131004542026 | VELKO, s.r.o. Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na prevádzku rodinných domov | 26,37 vrátane DPH |
1000199959 | 24.08.2026 | 27.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 04131004572026 | Tomáš Matkobiš T&M s.r.o. Sovietskych hrdinov 407, 089 01 Svidník |
51454513 | Materiál na opravu rodinných domov za obdobie 01-08/2026 | 632,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke stavebného a vodoinštalačného materiálu 08/2026 | 26.08.2026 | 27.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 04131004582026 | Jozef Gáll Ulica Šváby 25/33, 082 21 Medzany |
52573893 | Maliarske a stavebné práce - 2.SUS | 705,56 bez DPH |
1000200636 | 25.08.2026 | 27.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 04131004552026 | Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka Bardejov Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné - ambulancia Bardejov za obdobie 09/2026 | 618,73 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 09/2019-8/10 | 24.08.2026 | 27.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 04131004492026 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 01.01.-30.06.2026 - rodinné domy | 3589,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 5/2012 | 24.08.2026 | 25.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 04131004502026 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné za obdobie 01.01.-30.06.2026, Partizánska 306 - Kmeňová budova | 1661,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 5/2012 | 24.08.2026 | 25.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 04131004522026 | REKREA, s.r.o. Lada 39, 082 12 Lada |
47034947 | Letný tábor Domaša za obdobie 06.07.-12.07.2026 v počte 10 detí | 2520,00 bez DPH |
1000194809 | 24.08.2026 | 25.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 04131004512026 | REKREA, s.r.o. Lada 39, 082 12 Lada |
47034947 | Letný tábor Domaša za obdobie 17.08.-23.08.2026 v počte 10 detí | 2520,00 bez DPH |
1000194812 | 24.08.2026 | 25.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 04131004472026 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatky za telekomunikačné služby - mobilné paušály 08/2026 | 413,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb 02-2025 | 12.08.2026 | 19.08.2026 | 8.9.2026 | |
| 04131004462026 | Kamil Petrík - LUKA T.H. Ševčenka 5, 089 01 Svidník |
41905539 | Prevádzkovo technický materiál (laminátová podlaha) pre 2.SUS | 364,51 vrátane DPH |
1000197438 | 11.08.2026 | 19.08.2026 | 8.9.2026 |