Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04131000562026 | Spojená škola internátna Snina Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Ubytovanie za obdobie 03/2026 | 50,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní 08/2025-9/2025 | 06.02.2026 | 23.02.2026 | 14.7.2026 | |
| 04131000642026 | Spojená škola internátna Svidník Partizánska 52, 089 01 Svidník |
42090211 | Stravné za obdobie 01/2026 | 375,30 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní stravy 19/2025 | 04.02.2026 | 23.02.2026 | 14.7.2026 | |
| 04131000622026 | Spojená škola internátna, Školská jedáleň Snina Palárikova 1602/1, 069 01 Snina |
42382530 | Stravné za obdobie 02/2026 | 311,15 bez DPH |
Zmluva o stravovaní 04/2025-10/2025 | 06.02.2026 | 23.02.2026 | 14.7.2026 | |
| 04131000592026 | Spojená škola Svidník, Školská jedáleň Centrálna 464, 089 01 Svidník |
37947931 | Stravné a réžia za obdobie 01/2026 | 132,00 bez DPH |
Dohoda o školskom stravovaní 12/2025 | 09.02.2026 | 23.02.2026 | 14.7.2026 | |
| 04131000682026 | Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka Bardejov Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov |
36155993 | Nájomné za obdobie 03/2026 a doplatky za obdobie 01/2026 a 02/2026 | 650,41 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov 09/2019-8/10 | 16.02.2026 | 23.02.2026 | 14.7.2026 | |
| 04131000602026 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Štefana Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Ubytovanie - internát za obdobie 01/2026 | 10,00 bez DPH |
Zmluva o ubytovaní 25/2025 | 06.02.2026 | 23.02.2026 | 14.7.2026 | |
| 04131000612026 | Spojená škola internátna Levoča Nám.Štefana Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | Stravné za obdobie 01/2026 | 35,10 bez DPH |
Zmluva o stravovaní 24/2025 | 06.02.2026 | 23.02.2026 | 14.7.2026 | |
| 04131000022026 | L.C.TRADE, s.r.o. Sov. hrdinov-NS Verchovina 461, 089 01 Svidník |
31677657 | Nákup koberca | 95,00 vrátane DPH |
1000144509, 26.01.2026 | 26.01.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000962026 | Alena Magerová ROOMSTALL Karpatská 743/4, 089 01 Svidník |
44128932 | Posteľná bielizeň | 170,00 bez DPH |
1000148938, 12.02.2026 | 12.02.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000952026 | VYPTECH s.r.o. Orechová 9, 085 01 Bardejov |
36478555 | Aktualizácia programu Win-Ambulancia za rok 2026 | 301,68 vrátane DPH |
1000148890, 12.02.2026 | 12.02.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000862026 | VIS Slovensko, s.r.o. Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina |
36006912 | Úhrada balíčkov programu Naša strava 02/2026 | 215,25 vrátane DPH |
Zmluva o udelení licencie a ďalšej spolupráci 03/2025-9802 | 06.02.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000782026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny - nedoplatok KB CDR Svidník za obdobie 01/2026 | 386,39 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 10.02.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000922026 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na údržbu RD | 30,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru elektro, železiarstvo a kuchynské potreby 06/2026 | 02.02.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000452026 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášiova 64A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto |
53528654 | Stravné poukážky 02/2026 | 8135,02 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode 2022/013/07 | 03.02.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000902026 | IVMAT, spol. s r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Doplatky za lieky 01/2026 | 284,29 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov a doplatkov k liekom (recepty) a dodávke liekov na voľný predaj | 04.02.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000972026 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty za obdobie 15.01.-31.01.2026 | 711,23 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách SN-SSN-561000-02 | 04.02.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000912026 | INŠTALDOM SK s.r.o. Hunkovce 79, 090 03 Hunkovce |
54504660 | Materiál na opravu RD | 40,00 vrátane DPH |
1000145619, 04.02.2026 | 04.02.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000932026 | ALNA SK s.r.o. Sov. hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník |
46790284 | Materiál na údržbu RD | 101,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru elektro, železiarstvo a kuchynské potreby 06/2026 | 02.02.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000942026 | VELKO, s.r.o. Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník |
17075157 | Materiál na opravu a údržbu RD | 7,77 vrátane DPH |
1000144675, 02.02.2026 | 02.02.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000852026 | VOSPOL, s.r.o. Stropkovská 568/089 01 Svidník |
31736564 | Poplatok za internet a televíziu 02/2026 | 24,06 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejnej telekomunikačnej služby 2209 | 09.02.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000882026 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
35680202 | Telefónny poplatok 02/2026 | 11,83 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení 9/2009 | 05.02.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000892026 | IVMAT, spol. s.r.o. MUDr. Pribulu 149, 089 01 Svidník |
36506010 | Poplatok za voľný predaj liekov | 277,24 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke liekov a doplatkov k liekom (recepty) a dodávke liekov na voľný predaj | 04.02.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000872026 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne služby 02/2026 | 174,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 45/2019 | 05.02.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000842026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny - nedoplatok Mierová 120/17, 02/2026 | 78,52 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 10.02.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000812026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Preddavková platba za dodávku a distribúciu elektriny - Makovická 74/4, 02/2026 | 113,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 26.01.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000832026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Preddavková platba za dodávku a distribúciu elektriny - SNP 38/4, 02/2026 | 108,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 26.01.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000802026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny - nedoplatok Dlhá 513/17, 02/2026 | 78,15 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 10.02.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000822026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Preddavková platba za dodávku a distribúciu elektriny - kpt. Pavlíka 701/22, 02/2026 | 115,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 26.01.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000792026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny - nedoplatok V. Pisaná, 02/2026 | 32,01 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny 32/2023 | 10.02.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000772026 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov |
50060872 | Záloha za plyn 02/2026 | 3855,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu MVMCEESK00115G2025 | 30.01.2026 | 16.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131001082026 | Abelon, s.r.o. Hrnčiarska 2180/34B, 091 01 Stropkov |
50743180 | Server za obdobie od 09.08.2025 do 08.09.2026 a doména za obdobie od 09.09.2025 do08.09.2026 | 1190,64 vrátane DPH |
1000146169, 05.02.2026 | 05.02.2026 | 11.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000012026 | FEBA PROJEKT s.r.o. Štefánikova 3163, 085 01 Bardejov |
44655975 | Kancelárske potreby ambulancia Bardejov | 201,30 vrátane DPH |
1000144288, 29.01.2026 | 29.01.2026 | 04.02.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000482026 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | Poistenie motorového vozidla Renault Trafic za obdobie od 12.12.2025 do11.12.2026 | 1163,88 vrátane DPH |
Zmluva Moje auto 8880244284 | 23.01.2026 | 26.01.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000222026 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2026 6.SUS za obdobie 12/2025 | 236,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2025 | 26.01.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000252026 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2026 1.SUS za obdobie 12/2025 | 242,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2025 | 26.01.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000242026 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2026 2.ŠSUS za obdobie 12/2025 | 174,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2025 | 26.01.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000272026 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2026 4.SUS za obdobie 12/2025 | 240,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2025 | 26.01.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000262026 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2026 2.SUS za obdobie 12/2025 | 192,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2025 | 26.01.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000232026 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2026 1.ŠSUS za obdobie 12/2025 | 215,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2025 | 26.01.2026 | 9.7.2026 | |
| 04131000212026 | Juraj Maťaš PEKÁREŇ Šandal 99, 091 01 Stropkov |
34826998 | Pekárenské výrobky 01/2026 5.SUS za obdobie 12/2025 | 214,12 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pekárenských výrobkov zo dňa 01.02.2023 | 31.12.2025 | 26.01.2026 | 9.7.2026 |