Faktúry 2016 (DeD Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
201600001   DO NGUYEN QUOC
Ľ.Štúra 462/5,Svidník
35154276  šatstvo  303,51 
vrátane DPH
  1/2016Kv  04.1.2016  19.01.2016 
201600003   Allianz
Štúrova 7,Košice
00151700  poist. Budov  193,34 
vrátane DPH
511025374    04.1.2016  22.01.2016 
201600004   Allianz Košice
Štúrova 7,Košice
00151700  povinné zml. poist. prives.vozík  14,84 
vrátane DPH
8018875674    04.1.2016  26.02.2016 
201600005   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10,Bratislava
35763469  Tel.hovory  68,57 
vrátane DPH
9900931317    08.1.2016  22.01.2016 
201600006   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  el.energia  495,91 
vrátane DPH
4004/2013    08.1.2016  14.01.2016 
201600007   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  el.energia  419,72 
vrátane DPH
4004/2013    08.1.2016  14.01.2016 
201600008   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31,Sabinov
36454729  registracia domény  23,88 
vrátane DPH
  1/2016  08.1.2016  14.01.2016 
201600009   Lonler, s.r.o.
Nezábudova 31,Sabinov
36454729  internet  31,87 
vrátane DPH
62/2005    11.1.2016  14.01.2016 
201600010   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  2758,55 
vrátane DPH
1/9/13    11.1.2016  14.01.2016 
201600011   COOP Jednota
Konštantínova 3,Prešov
00169111  potraviny  390,63 
vrátane DPH
1/9/13    11.1.2016  14.01.2016 
201600012   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  339,55 
vrátane DPH
5611854130    11.1.2016  27.01.2016 
201600013   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  vyúčt.el.energia  337,60 
vrátane DPH
4004/2013    13.1.2016  03.02.2016 
201600014   Pointa Fecko, s.r.o.
Masarykova 11,Prešov
36492850  čistiaci a hyg.materiál  84,09 
vrátane DPH
  1/2016ŠM  13.1.2016  03.02.2016 
201600015   Pointa Fecko, s.r.o.
Masarykova 11,Prešov
36492850  kancelársky materiál  36,85 
vrátane DPH
  2/2016Kv  14.1.2016  27.01.2016 
201600016   Pointa Fecko, s.r.o.
Masarykova 11,Prešov
36492850  čistiaci a hyg.materiál  186,58 
vrátane DPH
  3/2016Kv  14.1.2016  27.01.2016 
201600017   Reedukačné centrum
,Trstín
00163317  pobyt-strava  58,54 
vrátane DPH
  12/2014  14.1.2016  22.01.2016 
201600018   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735,Trenčín
34115901  odpad  62,30 
vrátane DPH
2042601    14.1.2016  22.01.2016 
201600019   Pointa Fecko, s.r.o.
Masarykova 11,Prešov
36492850  čistiace a hyg.prostriedky  314,33 
vrátane DPH
  1/2016Sa  14.1.2016  03.02.2016 
201600020   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22,Stará Ľubovňa
42089824  ubytovanie detí  33,20 
vrátane DPH
  39/2015  18.1.2016  22.01.2016 
201600021   SŠI Stará Ľubovňa
Levočská 22,Stará Ľubovňa
42089824  strava detí  141,90 
vrátane DPH
  4/2015  18.1.2016  22.01.2016 
201600022   Allianz Košice
Štúrova 7,Košice
00151700  poistné budovy  179,78 
vrátane DPH
511053384    18.1.2016  03.02.2016 
201600023   Allianz Košice
Štúrova 7,Košice
00151700  poistné budovy  150,37 
vrátane DPH
511015785    18.1.2016  03.02.2016 
201600026   Poradca podnikateľa, s.r.o.
Martina Rázusa 23 A,Žilina
31592503  Finančný spravodajca 2015-dopl  12,46 
vrátane DPH
    21.1.2016  27.01.2016 
201600027   MARTON ELEKTROSERVIS, s.r.o.
Baštová 43,Prešov
47154110  oprava bojlera  86,73 
vrátane DPH
  2/2016  25.1.2016  27.01.2016 
201600028   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  86,67 
vrátane DPH
5611854130    25.1.2016  03.02.2016 
201600029   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava
35815256  vyúčt. plynu 2015 - dobropis  2734,81 
vrátane DPH
9104486558    25.1.2016  29.01.2016 
201600030   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava
35815256  vyúčt. plynu 2015 - dobropis  1884,96 
vrátane DPH
9105302772    25.1.2016  29.01.2016 
201600031   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava
35815256  vyúčt. plynu 2015 - dobropis  102,96 
vrátane DPH
9105302729    25.1.2016  29.01.2016 
201600032   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava
35815256  vyúčt. plynu 2015 - dobropis  6,82 
vrátane DPH
9100108466    25.1.2016  29.01.2016 
201600033   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a,Bratislava
35815256  vyúčt.plynu  151,70 
vrátane DPH
9100108473    25.1.2016  27.01.2016 
201600034   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  tel.hovory  125,44 
vrátane DPH
3532890    25.1.2016  03.02.2016 
201600035   SOŠ súkromná
Pod Kalváriou 36,Prešov
00686514  strava detí  60,00 
vrátane DPH
  1/9/11  25.1.2016  03.02.2016 
201600036   SOŠ technická
Volgogradská1,Prešov
00893251  strava detí  13,35 
vrátane DPH
  1/9/2013  25.1.2016  03.02.2016 
201600037   5 S s.r.o.
Bajkalská 5/B,Bratislava
36744271  tréning manažer.zručností  118,80 
vrátane DPH
    27.1.2016  03.02.2016 
201600038   VVS, a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné, stočné  16,49 
vrátane DPH
50-000055772PO2012    27.1.2016  03.02.2016 
201600039   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,Banská Bystrica
36631124  známky  210,00 
vrátane DPH
  3/2016  28.1.2016  19.01.2016 
201600040   MARTON ELEKTROSERVIS, s.r.o.
Baštová 43,Prešov
47154110  oprava práčky  85,30 
vrátane DPH
  6/2016  01.2.2016  11.02.2016 
201600041   Poliklinika Sabinov, n.o.
SNP 1,Sabinov
37886827  lieky a zdrav. materiál  163,56 
vrátane DPH
  01/2016OP  01.2.2016  22.02.2016 
201600042   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  stravné listky  2186,97 
vrátane DPH
6801/2015    01.2.2016  19.02.2016 
201600043   ŠJ Prostějovská
Prostějovská,Prešov
37877194  strava detí  20,85 
vrátane DPH
  2/2/07  01.2.2016  11.02.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť