Faktúry 2016 (DeD Snina, Švermova2693/32 )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
695/2016   Jozef Zuščák,
kpt. Nálepku 98/33, 06901 Snina
37006631  opravy služob.motor.vozidiel  812,70 
vrátane DPH
  81a/2016  21.11.2016  22.11.2016 
222/2016   Jozef Zuščák,
kpt. Nálepku 98/33, 06901 Snina
37006631  servis vozidla Š-Octavia  140,55 
vrátane DPH
  24/2016  21.04.2016  22.04.2016 
92/2016   Jozef Zuščák,
kpt. Nálepku 98/33, 06901 Snina
37006631  oprava turbo na vozidle Ford transit, výmena oleja  1805,55 
vrátane DPH
  2/2016  18.02.2016  19.02.2016 
710/2015   Jozef Zuščák,
kpt. Nálepku 98/33, 06901 Snina
37006631  servisné práce pre služ.motor.vozidlá  74,30 
vrátane DPH
  144/2015  28.12.2015  05.01.2016 
10/2016   KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.
Piaristická 16, 911 01 Trenčín 1
00585441  poistné motror. vozidiel  351,41 
bez DPH
1/2012    12.01.2016  13.01.2016 
800/2016   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravné kupóny  2452,00 
vrátane DPH
6/2012    21.12.2016  22.12.2016 
721/2016   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravné kupóny  2400,00 
vrátane DPH
6/2012    05.12.2016  06.12.2016 
654/2016   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravné kupóny  2640,00 
vrátane DPH
6/2012    04.11.2016  07.11.2016 
572/2016   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomašikova 23/D, 82101 Bratislava
00031396  jedálne kupony  2400,00 
vrátane DPH
6/2012    30.09.2016  05.10.2016 
524/2016   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomašikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravné kupóny  1840,00 
bez DPH
6/2012    08.09.2016  09.09.2016 
442/2016   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravné lístky  1680,00 
vrátane DPH
6/2012    03.08.2016  04.08.2016 
388/2016   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravné kupóny  2400,00 
bez DPH
6/2012    07.07.2016  11.07.2016 
310/2016   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomašikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  jedálne kupóny  2000,00 
bez DPH
6/2012    06.06.2016  08.06.2016 
251/2016   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomašikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravné lístky  1760,00 
vrátane DPH
6/2012    06.05.2016  09.05.2016 
183/2016   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomašikova 23/D, 069 01 Snina
31396674  jedálne kupóny  1920,00 
bez DPH
6/2012    05.04.2016  06.04.2016 
129/2016   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravné kupóny  1840,00 
vrátane DPH
6/2012    08.03.2016  09.03.2016 
57/2016   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomašikova 23/D, 069 01 Snina
31396674  stravné kupóny  2000,00 
vrátane DPH
6/2016    03.02.2016  04.02.2016 
57/2016   LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
31396674  stravné lístky  2000,00 
vrátane DPH
6/2012    03.02.2016  04.02.2016 
741/2016   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  prenájom telekomunikač.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2006    06.12.2016  07.12.2016 
673/2016   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  prenájom telekomunik.linky  14,94 
vrátane DPH
    10.11.2016  11.11.2016 
594/2016   LEKOS, s.r.o.
Nad Laborcom 48, 073 01 Michalovce
36172332  prenájom telek.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2009    10.10.2016  12.10.2016 
536/2016   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  internet. poplatok  14,94 
vrátane DPH
109/2008    08.09.2016  12.09.2016 
467/2016   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  prenájom telekomunikač.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2009    09.08.2016  11.08.2016 
364/2016   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  prenájom telekomunikač.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2009    29.06.2016  04.07.2016 
312/2016   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  prenájom telekomunik.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2009    06.06.2016  08.06.2016 
243/2016   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  prenájom telekomunik.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2009    03.05.2016  05.05.2016 
175/2016   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  prenájom telekomunik.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2009    01.04.2016  04.04.2016 
138/2016   LEKOS, s.r.o.
Nad Laborcom 48, 073 01 Michalovce
36172332  prenájom telekom.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2009    14.03.2016  15.03.2016 
85/2016   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  internet.poplatok  14,94 
vrátane DPH
109/2009    12.02.2016  15.02.2016 
85/2016   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  prenájom telekomunikač.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2009    12.02.2016  15.02.2016 
32/2016   LEKOS, s.r.o.
Michalovská 2, 07301 Sobrance
36172332  prenájom telekomunikač.linky  14,94 
vrátane DPH
109/2006    25.01.2016  26.01.2016 
668/2016   LUVA, Vladimír Chaľ
Partizánska 25, 06601 Humenné
34295976  všeobecný materiál na autoprevádzku  101,24 
vrátane DPH
86/2016    08.11.2016  09.11.2016 
427/2016   LUVA, Vladimír Chaľ
Puškinova 257/20, 069 01 Snina
34295976  spotrebný materiál pre autoprevádzku arva,žiarovky, WD-40, voňka, voda doostrek....)  75,50 
vrátane DPH
  53/2016  29.07.2016  01.08.2016 
237/2016   LUVA, Vladimír Chaľ
Puškinova 257/20, 069 01 Snina
34295976  autosúčiastky + autokozmetika  133,88 
vrátane DPH
  30/2016  29.04.2016  02.05.2016 
701/2015   LUVA, Vladimír Chaľ
Puškinova 257/20, 069 01 Snina
34295976  spotrebný materiál pre autoprevádzku  75,23 
vrátane DPH
  138/2015  22.12.2015  05.01.2016 
736/2016   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  zemný plyn  515,75 
vrátane DPH
1/2016    06.12.2016  07.12.2016 
735/2016   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrina  375,18 
vrátane DPH
13/2014    06.12.2016  07.12.2016 
670/2016   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrina  375,18 
vrátane DPH
13/2014    10.11.2016  11.11.2016 
671/2016   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  zemný plyn  515,75 
vrátane DPH
    10.11.2016  11.11.2016 
596/2016   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska7555/18, 92101 Piešťany
35743565  elektrina  375,18 
vrátane DPH
13/2014    10.10.2016  12.10.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Snina, Partizánska 1057/21

Tlačiť