Faktúry 2016 (DeD Poprad, Pavlovova 11/4375)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
905/2016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
00000000  elektrika  246,17 
vrátane DPH
4051/2013    6.12.2016  07.12.2016 
378/2016   Slovak Telekom a.s.
Basjkalská 28 817 62 Bratislava
00000098  telefón a internet  98,89 
vrátane DPH
21/JA/77/2016    10.10.2016  11.10.2016 
105/2016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18 Piešťany
00092101  elektrika  631,50 
vrátane DPH
4051/2013    07.03.2016  08.03.2016 
132/2016   Spoločnosť priateľov detí z detských domovoch
Ševčenkova 21
00000851  školenie zamestnancov  100,- 
vrátane DPH
pozvánka    11.4.2016  12.04.2016 
271/2016   Sintra spol.s.r.o.
Pluhova 2 Bratislava
00685232  potraviny  531,85 
vrátane DPH
4/JA/77/2016    16.6.2016  17.06.2016 
928/2016   Housing Living
Duklianska 51 052 01 Sp. Nová Ves
48117820  postelné prádlo  290,- 
vrátane DPH
  129/2016  19.12.2016  20,12.2016 
950/2016   CLOVERS SK s.r.o.
Štefánikova 877 Poprad
47535038  oblečenie detí  667,27 
vrátane DPH
  134/2017  21.12.2016  23.12.2016 
942/2016   CLOVERS SK s.r.o.
Štefánikov877/29 058 01 Poprad
47535008  oblečenie detí  500,30 
vrátane DPH
  133/2016  19.12.2016  23.12.2016 
875/2016   CLOVERS SK s.r.o.
Štefánikova 877/29 Poprad
47535008  oblrčenie detí  201,88 
vrátane DPH
  106/2016  29.11.2016  01.12.2016 
868/2016   CLOVERES SK s.r.o. Poprad
Poprad
47535008  oblečenie detí  649,37 
bez DPH
  110/2016  23.11.2016  24.11.2016 
861/2016   CLOVERS SK s.r.o.
Štefániková 87 058 01 Poprad
47535008  oblečenie pre detí  437,38 
vrátane DPH
  107/2016  16.11.2016  18.11.2016 
405/2016   CLOVERS SK s.r.o.
Štefaníková Poprad
47535008  oblečenie detí  506,87 
vrátane DPH
  88/2016  21.10.2016  24.10.2016 
354/2016   Meiko Fischer
Muráň 374 049 01 Muráň
47533544  viacjazyčný detský tábor  120,- 
bez DPH
profesinálny rodič pozvánky    5.8.2016  08.08.2016 
850/2016   DETSKA POSTEĹ s.r.o.
Ticha 590 027 12 Liesok
47429151  posteľ RD Poprad Veľka  450,- 
vrátane DPH
  102/2016  10.11.2016  11.11.2016 
865/2016   Socialis spol. s.r.o.
SNP 145/9 059 21 Svit
47372851  školenie zamestnancov  990,06 
bez DPH
17/JA/77/2016    23.11.2016  24.11.2016 
913/2016   Pre Psychiku s.r.o.
Mikoviniho 20 Nitra
47248343  supervízia  600,- 
vrátane DPH
  125/2016  9.12.2016  12.12.2016 
395/2016   PrePsychiku, s.r.o.
Mikoviniho 20 949 11 Nitra
47248343  vzdelávamie zamestnancov  210,- 
vrátane DPH
  87/2016  13.10.2016  14.10.2016 
393/2016   Pre Psychiku
Mikoviniho 20 94911 Nitra
47248343  psychologické vyšetrenie  100,- 
bez DPH
  obj.87/2016  13.10.2016  14.10.2016 
304/2016   Pre Psychiku s.r.o.
Mikoviniho 20 Nitra
47248343  supervízia  200,- 
vrátane DPH
  52/2016  11.7.2016  12.07.2016 
262/2016   Pre Psychiku s.r.o.
Mikoviniho 20 Nitra
47248343  vzdelávanie supervízia  240,- 
vrátane DPH
  48/2016  14.6.2016  15.06.2016 
167/2016   PrePsychiku s.r.o.
Mikoviniho 20 Nitra
47248343  školenie zamestnancov  480,- 
bez DPH
17/JA/77/2016    22.4.2016  25.04.2016 
895/2016   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poulážky  3515,- 
bez DPH
Rámcová zmluva  4000005519  6.12.2016  07.12.2016 
851/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické poukažky  3336,40 
bez DPH
Rámcova  4000004984  10.11.2016  11.11.2016 
388/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  elektronické poukážky  3344,- 
vrátane DPH
Rámcová zmluva  elektronická objednávka  11.10.2016  12.10.2016 
331/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  3279,40 
vrátane DPH
12/JA/77/2016    12.9.2016  13.09.2016 
353/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  3689,80 
bez DPH
rámcova zmluva  40000003891  5.8.2016  08.08.2016 
311/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elek. stravovacie poukážky  2777,80 
bez DPH
rámcova zmluva  mailom 7.7.2016  11.7.2016  12.07.2016 
198/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  3359,20 
vrátane DPH
12/JA/77/2016    13.5.2016  16.05.2016 
135/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  3195,80 
vrátane DPH
12/JA/77/2016    11.4.2016  12.04.2016 
130/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2534,60 
vrátane DPH
12/JA/77/2016    15.3.2016  16.03.2016 
89/2016   GGFS s.r.o.
Sasinková 5 811 08 Bratislava
47079690  elektronické poukažky  3947,26 
vrátane DPH
21/JA/77/2015    15.2.2016  16.02.2016 
23/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  2536,95 
vrátane DPH
21/JA/77/2015    13.1.2016  14.01.2016 
274/2016   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 811 08 Bratislava
470796690  elekt. stravovacie poukážky  3492,20 
vrátane DPH
rámcova zmluva  50/2016  20.6.2016  21.06.2016 
117/2016   KASPER 3D s.r.o.
Mlynská 193, 059 14 Spišský Štiavnik
46995684  kuchynská linka   1201,99 
vrátane DPH
  6/2016  09.03.2016  10.03.2016 
944/2016   ADCOMO SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9 Levoča
46923748  oprava počítača  150,- 
vrátane DPH
  137/2016  14.12.2016  23.12.2016 
919/2016   ADCOMP s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9 Levoča
46923748  renovácia tonerov  39,40 
bez DPH
  130/2016  14.12.2016  15.12.2016 
923/2016   ADCOMP SK. s.r.o.
M.R.Štefínika 1377/9 Levoča
46923748  výmena displeja  120,- 
bez DPH
  97/2016  3.11.2016  04.11.2016 
922/2016   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefánika 1377/9 ,Levoča
46923748  rozšírenie LAN siete  650,- 
bez DPH
  98/2016  3.11.2016  04.11.2016 
917/2016   ADCOMPSK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9 Levoča
46923748  renovácia tonerov  84,50 
bez DPH
  96/2016  2.11.2016  03.11.2016 
354/2016   ADCOMP SK s.r.o.
M.R.Štefáika 1377/9, 054 01 Levoča
46923748  renovácia tonerov  77,40 
vrátane DPH
  71/2016  19.8.2016  23.08.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Poprad, Pavlovova 11/4375

Tlačiť