Faktúry 2018 (DeD Svidník, Partizánska 306/6)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20180024   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
03573565  Plyn - vyúčtovanie 2017  4968,16 
vrátane DPH
P1419/2015    15.01.2018  19.01.2018 
20180400   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Stravovacie poukážky 06/2018   3944,00 
bez DPH
    167/06/2018,29.06.2018  12.07.2018 
20180337   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 04 Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky 05/2018  3932,00 
bez DPH
  142/05/2018,31.05.2018  01.06.2018  15.06.2018 
20180282   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  Stravovacie poukážky 04/2018  3832,00 
bez DPH
  125/04/2018,30.04.2018  02.05.2018  15.05.2018 
20180780   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Mesto
47079690  Stravovacie poukážky 12/2018  3240,39 
bez DPH
  345/12/2018,21.12.2018  27.12.2018  31.12.2018 
20180456   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava-Staré Meso
47079690  Stravovacie poukážky 07/2018  2604,00 
bez DPH
  189/07/2018,31.07.2018  01.08.2018  02.08.2018 
20180373   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Preplatok elektrina za obdobie 15.10.2017-31.05.2018  2520,72 
vrátane DPH
1109VP_VSD/2017E    13.06.2018  28.06.2018 
318004   Mesto Svidník
Sovietskych hrdinov200/33, 089 01 Svidník
00331023  Poplatok komunálny odpad 2017 DeD  1870,00 
bez DPH
Rozhodnutie č.2324701290    02.07.2018  16.07.2018 
20180556   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 10/2018  1686,43 
vrátane DPH
P1419/2015    02.10.2018  05.10.2018 
20180498   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu 09/2018  1686,43 
vrátane DPH
P1419/2018    04.09.2018  07.09.2018 
20180416   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
03573565  Plyn 07/2018  1686,43 
vrátane DPH
P1419/2015    04.07.2018  12.07.2018 
20180288   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 05/2018  1686,43 
vrátane DPH
P1419/2015    02.05.2018  15.05.2018 
20180081   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 02/2018  1686,43 
vrátane DPH
P1419/2015    07.02.2018  13.02.2018 
20180666   Mgr. Matúš Vachna M a M
Prevádzka: PC technika-OD Profit, Sov.hrdinov 627, 089 01 Svidník
35249790  PC Lenovo V410, Microsoft Office 2019, HP Laser Jet, Kaspersky internet  1630,00 
vrátane DPH
  295/11/2018,15.11.2018  19.11.2018  22.11.2018 
318003   Svidník-mesto
Sovietskych hrdinov200/33, 089 01 Svidník
00331023  Daň z nehnuteľností 2018  1555,07 
bez DPH
Rozhodnutie č. 3693    10.05.2018  17.05.2018 
20180008   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 01/2018  1551,82 
vrátane DPH
P1419/2015    08.01.2018  12.01.2018 
20180387   JOMI - Jozef Šak s.r.o.
Chotča 137
45340919  Preprava detí na trase Svidník-Prešov-Poprad-Čilistov-Šamorín a späť  1116,00 
vrátane DPH
  160/06/2018,07.06.2018  25.06.2018  27.06.2018 
20180665   Mgr. Matúš Vachna M a M
Prevádzka: PC technika-OD Profit, Sov.hrdinov 627, 089 01 Svidník
35249790  PC Lenovo NP DEI NSvZ-Projekt  1050,00 
vrátane DPH
  294/11/2018,15.11.2018  19.11.2018  22.11.2018 
20180012   Mgr. Matúš Vachna M a M
Prevádzka: PC technika-OD profit, Sov. hrdinov 627, 089 01 Svidník
35249790  Elektrospotrebič, výpočtová technika  1018,50 
vrátane DPH
  08/01/2018,02.01.2018  08.01.2018  11.01.2018 
20180407   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM 16.07.-31.07.2018  988,37 
vrátane DPH
5611854131    04.07.2018  12.07.2018 
20180747   COLTSUN-CONSULT s.r.o.
Hlavná 33, Stropkov
36476315  Xerox A4/500  948,00 
vrátane DPH
  298/11/2018,15.11.2018  17.12.2018  20.12.2018 
20180195   COLTSUN-CONSULT s.r.o.
Hlavná 33, 091 01 Stropkov
36476315  Kancelárske potreby  929,20 
vrátane DPH
  81/03/2018,01.03.2018  21.03.2018  28.03.2018 
20180774   Tomáš Hlivjak-TOMO
Duklianska 650/23, 089 01 Svidník
45515387  Všeobecný materiál 1.špec.s.s.  909,00 
vrátane DPH
  342/12/2018,17.12.2018  21.12.2018  28.12.2018 
20180756   Skamat Interiér s.r.o.
Sovietskych hrdinov 165, 089 01 Svidník
50614495  Výmena dverí DeD, 1. špec. samostatná skupina  900,00 
vrátane DPH
  318/12/2018,17.12.2018  19.12.2018  27.12.2018 
20180403   Jaroslav Hrinko INŠTALDOM
Hunkovce 79, 090 03 Ladomírová
41704819  Materiál na opravu zariadenia Vyšná Písaná  885,21 
vrátane DPH
  164/06/2018,11.06.2018  02.07.2018  17.07.2018 
20180778   NETROX SYSTEMS s.r.o.
Sadová 991/34, 066 01 Humenné
44722737  Redizajn webovej stránky DeD  814,92 
vrátane DPH
  337/12/2018,17.12.2018  20.12.2018  28.12.2018 
20180771   MITRU s.r.o.
Budovateľská 1278, 093 01 Vranov n/Topľou
47488565  Interiérové vybavenie DeD  810,00 
vrátane DPH
  338/12/2018,17.12.2018  20.12.2018  28.12.2018 
20180109   Jaco s.r.o.
8.mája 492/8, 089 01 Svidník
48106836  Kamerový a zabezpečovací systém  783,50 
vrátane DPH
  61/02/2018,09.02.2018  14.02.2018  20.02.2018 
20180151   Obchodná činnosť Jozef Mačuga
Jakubany 460, 065 12 Jakubany
33070954  Jarný pobyt detí s.s.2  779,10 
vrátane DPH
  65/02/2018,14.02.2018  05.03.2018  07.03.2018 
20180153   Obchodná činnosť Jozef Mačuga
Jakubany 460, 065 12 Jakubany
33070954  Jarný pobyt detí s.s.4  779,10 
vrátane DPH
  67/02/2018,14.02.2018  05.03.2018  07.03.2018 
20180773   ALNA SK s.r.o.
Sovietskych hrdinov 467/1, 089 01 Svidník
46790284  Kuchynské potreby 1. špec. s.s.  757,46 
vrátane DPH
  340/12/2018,17.12.2018  20.12.2018  28.12.2018 
20180598   KOOPERATÍVA poisťovňa,a.s.
Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava
00000737  Havarijné poistnie Citroen JUMPY 17.12.2018 do 17.12.2019  737,75 
bez DPH
Poistná zmluva 6587581189    15.10.2018  22.10.2018 
20180577   Vsl. vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné 09/2018  729,37 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    04.10.2018  15.10.2018 
20180509   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné 08/2018  723,79 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    07.09.2018  13.09.2018 
20180711   Mgr. Pavol Zámečník
Mikovíniho 20, 949 11 Nitra
33969558  Vzdelávanie zamestnancov-supervízia  705,00 
vrátane DPH
Zmluva o výkone supervízie    06.12.2018  12.12.2018 
20180625   Mgr. Pavol Zámečník
Mikovíniho 20, 949 11 Nitra
33969558  Vzdelávanie zamestnancov 10/2018  705,00 
vrátane DPH
Zmluva o výkone supervízie    31.10.2018  15.11.2018 
20180215   Mgr. Pavol Zámečník
Mikovíniho 20, 949 11 Nitra
33969558  Vzdelávanie zamestnancov-supervízia 20.-21.03.2018  705,00 
vrátane DPH
Zmluva o výkone supervízie    04.04.2018  06.04.2018 
20180749   Dušan Poperník-ENERGOSPOL
Gen. Svobodu 682/5, 089 01 Svidník
33104921  Výmena vykurovacích telies v kmeňovom DeD  699,96 
vrátane DPH
  320/12/2018,06.12.2018  18.12.2018  20.12.2018 
20180767   L.C.TRADE,s.r.o.
Sov.hrdinov-NS Verchovina
31677657  Interiérové vybavenie DeD  690,00 
vrátane DPH
  333/12/2018,06.12.2018  20.12.2018  28.12.2018 
20180644   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné 10/2018  682,88 
vrátane DPH
70-000053364PO2012    08.11.2018  15.11.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Svidník, Partizánska 306/6

Tlačiť