Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
646/2019 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | vrátka za elektrinu | -475,69 vrátane DPH |
28/JA/77/2018 | 12.11.2019 | 28.11.2019 | 2.12.2019 | |
528/2019 | Michal Skokan Osloboditeľov 73/41. 059 34 Spišská Teplica |
43316441 | za výmenu obkladov a podláh RD Poprad Veľká | 20635,00 bez DPH |
obj.51/2019 | 9.10.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 | |
411/2019 | Ľubomír Jurčík -STAVPROFI Dlhé Stráže č. d. 75, 054 01 Dlhé stráže |
37478362 | za stavebné práce | 5965,58 vrátane DPH |
obj. 31/2019 | 08.08.2019 | 09.08.2019 | 14.8.2019 | |
339/2019 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | dobitie stravov. kariet | 4153,40 bez DPH |
12/JA/77/2016 | 10.07.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | |
127/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 4035,60 vrátane DPH |
12/JA/77/2016 | 18.3.2019 | 19.03.2019 | 19.3.2019 | |
277/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 04 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 4020,40 bez DPH |
12/JA/77/2016 | 10.06.2019 | 11.06.2019 | 10.6.2019 | |
18/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 3796,20 vrátane DPH |
4000028159 | 17.1.2019 | 18.01.2019 | 22.1.2019 | |
192/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 3682,20 bez DPH |
4000032047 | 17.4.2019 | 18.04.2019 | 23.4.2019 | |
671/2019 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto |
47079690 | za dobitie kariet | 3532,82 bez DPH |
rámcová zmluva č.27/JA/77/2019 | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 23.12.2019 | |
233/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 81108 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky elektronické | 3530,20 bez DPH |
4000033743 elektronická | 14.5.2019 | 15.05.2019 | 16.5.2019 | |
63/2019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovanie zamestnancov | 3423,80 vrátane DPH |
12/JA/77/2016 | 11.2.2019 | 12.02.2019 | 13.2.2019 | |
518/2019 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto |
47079690 | za stravné karty | 3145,20 bez DPH |
27/JA/77/2019 | 8.10.2019 | 09.10.2019 | 10.10.2019 | |
463/2019 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto |
47079690 | za spotrebu stravných kariet | 3034,26 bez DPH |
24/JA/77/2019 | 12.09.2019 | 13.09.2019 | 20.9.2019 | |
589/2019 | GGFS s. r. o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré mesto |
47079690 | za stravné karty | 2996,08 bez DPH |
27/JA/77/2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | |
695/2019 | PULZAR, s.r.o. Podtatranská 4559, 058 01 Poprad |
31702465 | za maľovanie RD Tatranská Lomnica | 2817,32 vrátane DPH |
obj. 122/2019 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 27.12.2019 | |
631/2019 | DS BYT Centrum s.r.o. Mierová 1045/37, 05971 Ľubica |
46576185 | za interiérové dvere | 2555,00 vrátane DPH |
obj.č. 106/2019 | 25.11.2019 | 26.11.2019 | 28.11.2019 | |
711/2019 | Michal Skokan Osloboditeľov 73/41. 059 34 Spišská Teplica |
43316441 | za podlahu v CPPR | 2287,00 bez DPH |
obj. 128/2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 27.12.2019 | |
674/2019 | Michal Skokan Osloboditeľov 73/41. 059 34 Spišská Teplica |
00005934 | za renováciu schodov po plošticiach | 2280,00 bez DPH |
obj. 118/2019 | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 23.12.2019 | |
692/2019 | PULZAR, s.r.o. Podtatranská 4559, 058 01 Poprad |
31702465 | za maľovanie RD Hranovnica | 2186,00 vrátane DPH |
obj. 123/2019 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 27.12.2019 | |
682/2019 | Ing.arch.Miroslav Ričovský AMR ATELIÉR Suchoňova 3470/11, 058 01 Poprad |
34662391 | za projektovú dokumentáciu | 2000,00 bez DPH |
obj. 63-2019 | 9.12.2019 | 10.12.2019 | 27.12.2019 | |
681/2019 | Michal Skokan Osloboditeľov 73/41. 059 34 Spišská Teplica |
00186775 | za výmenu kuchynskej linky | 1890,00 bez DPH |
obj.113/2019 | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 27.12.2019 | |
634/2019 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 81106 Bratislava |
44413467 | za kancelársky nábytok | 1821,60 vrátane DPH |
elektronická č. 19018672 | 25.11.2019 | 26.11.2019 | 28.11.2019 | |
538/2019 | PULZAR, s.r.o. Podtatranská 4559, 058 01 Poprad |
31702465 | za maľovanie RD | 1590,60 vrátane DPH |
obj. 71/2019 | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | |
398/2019 | Śportový Klub VOUK 1. mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | za tábor RD Poprad - Veľká | 1560,00 bez DPH |
obj. 45/2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
34/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/15 Pieštany |
35743565 | dodávka plynu | 1501,63 vrátane DPH |
1421/2015 | 23.1.2019 | 24.01.2019 | 28.1.2019 | |
705/2019 | Ivan Kendera 831 03 Bratislava-Rača |
51463946 | za maľovanie RD Spišská Teplica | 1429,24 vrátane DPH |
obj. 125/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 27.12.2019 | |
395/2019 | Športový Klub VOUK 1. mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | za tábor RD Hranovnica | 1300,00 bez DPH |
obj. 46/2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
391/2019 | Športový klub VOUK 1.mája 748, 069 01 Snina |
42090989 | za tábor RD Sp. Teplica | 1300,00 bez DPH |
obj. 44/2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
559/2019 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | za servis vozidiel | 1197,79 vrátane DPH |
obj.č. 75/2019 | 18.10.2019 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | |
656/2019 | RAKY stav, s.r.o. Hlavná 387/87, 086 41 Raslavice |
36615323 | za výmenu dvier RD Hranovnica | 1152,14 bez DPH |
obj. 114/2019 | 3.12.2019 | 04.12.2019 | 9.12.2019 | |
628/2019 | Socialis spol. s r. o. SNP 145/9, 059 21 Svit |
47372851 | za supervíziu | 1152,00 bez DPH |
20/JA/77/2019 | 25.11.2019 | 26.11.2019 | 28.11.2019 | |
2/2019 | KaMal,s.r.o Sládkovičova 440 059 16 Hranovnica |
45251355 | nákup potravín | 1142,13 vrátane DPH |
1/77/JA/2018 | 16.1.2019 | 17.01.2019 | 22.1.2019 | |
366/2019 | PVPS, a. s. Hraničná 662/17 058 89 Poprad |
36500968 | za vodné a stočné | 1137,97 vrátane DPH |
253/113/15P | 16.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 | |
562/2019 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | za servis | 1121,17 vrátane DPH |
obj.80/2019 | 24.10.2019 | 25.10.2019 | 28.10.2019 | |
676/2019 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1079,76 vrátane DPH |
P3413/2019 | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 23.12.2019 | |
590/2019 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za plyn | 1079,76 vrátane DPH |
P 3413/2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | |
510/2019 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 1079,76 vrátane DPH |
P 3413/2019 | 3.10.2019 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | |
443/2019 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | za plyn | 1079,76 vrátane DPH |
P 3413/2019 | 9.9.2019 | 10.09.2019 | 13.9.2019 | |
406/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/15 Pieštany |
35743565 | za plyn | 1079,76 vrátane DPH |
P 3413/2019 | 06.08.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
330/2019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 Pieštany |
35743565 | za plyn | 1079,76 vrátane DPH |
P3413/2019 | 08.07.2019 | 09.07.2019 | 1.8.2019 |