Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
201900587   DANMARK -MN s.r.o.
Sabinov, Puškinova 19
52017583  lieky a zdr.mater.  153,27 
vrátane DPH
  20190133  18.12.2019  08.01.2020 
201900586   DEGRO s.r.o.
Sabinov, Ružová 41
46924337  materiál - údržba  288,50 
vrátane DPH
  20191204  18.12.2019  30.12.2019 
201900360   DEGRO s.r.o.
Sabinov, Ružová 41
46924337  mater. na údržbu  197,05 
vrátane DPH
  20190802  30.8.2019  05.09.2019 
201900496   Diagnstické centrum
Trstínska 1, 841 06 Bratislava 48
00163252  strava detí  90,39 
vrátane DPH
  372019  14.11.2019  20.11.2019 
201900495   Diagnstické centrum
Trstínska 1, 841 06 Bratislava 48
00163252  strava detí  117,90 
vrátane DPH
  362019  14.11.2019  21.11.2019 
201900443   Diagnstické centrum
Trstínska 1, 841 06 Bratislava 48
00163252  strava detí  121,83 
vrátane DPH
  282019  15.10.2019  17.10.2019 
201900391   Diagnstické centrum
Trstínska 1, 841 06 Bratislava 48
00163252  strava detí  133,62 
vrátane DPH
  182019  16.09.2019  20.09.2019 
201900558   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov
36511951  nákup inter.vybavenia  1691,00 
vrátane DPH
  2019043  06.12.2019  16.12.2019 
201900538   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov
36511951  nákup inter.vybavenia  1531,10 
vrátane DPH
  2019041  02.12.2019  06.12.2019 
201900479   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov
36511951  nákup inter.vybavenia  891,80 
vrátane DPH
  2019038  12.11.2019  12.11.2019 
201900478   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov
36511951  nákup inter.vybavenia  424,86 
vrátane DPH
  2019037  12.11.2019  12.11.2019 
201900477   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov
36511951  nákup inter.vybavenia  459,00 
vrátane DPH
  2019036  12.11.2019  12.11.2019 
201900476   DOZANA s.r.o.
Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov
36511951  nákup inter.vybavenia  3978,74 
vrátane DPH
  2019039  12.11.2019  12.11.2019 
201900540   EMI s.r.o.
, Pod Švabľovkou 2100, Sabinov
46726608  sedací vak  100,00 
vrátane DPH
  20190968  03.12.2019  06.12.2019 
201900561   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  495,15 
vrátane DPH
  29000731  10.12.2019  13.12.2019 
201900554   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  2380,00 
vrátane DPH
  29000629  05.12.2019  09.12.2019 
201900470   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  202,14 
vrátane DPH
  29000644  07.11.2019  11.11.2019 
201900442   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  139,63 
vrátane DPH
  29000567  14.10.2019  17.10.2019 
201900385   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  50,21 
vrátane DPH
  29000478  09.09.2019  13.09.2019 
201900352   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  48,78 
vrátane DPH
  29000433  13.8.2019  21.08.2019 
201900322   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  312,65 
vrátane DPH
  29000368  12.07.2019  16.07.2019 
201900263   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  kanc.potreby  33,82 
vrátane DPH
  29000303  06.06.2019  13.06.2019 
201900237   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
50528041  oprava - výmena harddisku  49,00 
vrátane DPH
  29000282  22.5.2019  05.06.2019 
201900231   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
36597007  tričká + potlač  102,85 
vrátane DPH
  39000102  09.5.2019  15.05.2019 
201900203   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  nákup kanc.materiálu  10,50 
vrátane DPH
  29000241  06.5.2019  07.05.2019 
201900171   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  nákup kanc.potrieb  253,34 
vrátane DPH
  29000187  05.4.2019  09.04.2019 
201900108   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 Sabinov
17085861  nákup kanc.materiálu  463,81 
vrátane DPH
  29000088  07.3.2019  08.03.2019 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019 
201900054   EPOS SB, s.r.o.
Puškinova 18, 083 01 sabinov
17085861  nákup kanc.materiáli  123,49 
vrátane DPH
  29000025  06.2.2019  14.02.2019 
201900020   Erika Chovanová - ERKA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
43779441  náhr.diely - Škoda Fábia  220,00 
vrátane DPH
  32019  15.1.2019  22.01.2019 
201900020   Erika Chovanová - ERKA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
43779441  náhr.diely - Škoda Fábia  220,00 
vrátane DPH
  32019  15.1.2019  22.01.2019 
201900020   Erika Chovanová - ERKA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
43779441  náhr.diely - Škoda Fábia  220,00 
vrátane DPH
  32019  15.1.2019  22.01.2019 
201900020   Erika Chovanová - ERKA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
43779441  náhr.diely - Škoda Fábia  220,00 
vrátane DPH
  32019  15.1.2019  22.01.2019 
201900020   Erika Chovanová - ERKA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
43779441  náhr.diely - Škoda Fábia  220,00 
vrátane DPH
  32019  15.1.2019  22.01.2019 
201900020   Erika Chovanová - ERKA
J.Cirbusovej 46, Sabinov
43779441  náhr.diely - Škoda Fábia  220,00 
vrátane DPH
  32019  15.1.2019  22.01.2019 
201900531   Exim servis s.r.o.
Prešov,Komenského 4980/2
46967800  vyb.zabezp.zar.  5353,12 
vrátane DPH
  21619  02.12.2019  13.12.2019 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Sabinov, 17. novembra 361/2

Tlačiť