Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Šarišské Michaľany, Kpt. Nálepku 45/22)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201900587 | DANMARK -MN s.r.o. Sabinov, Puškinova 19 |
52017583 | lieky a zdr.mater. | 153,27 vrátane DPH |
20190133 | 18.12.2019 | 08.01.2020 | 25.3.2020 | |
| 201900586 | DEGRO s.r.o. Sabinov, Ružová 41 |
46924337 | materiál - údržba | 288,50 vrátane DPH |
20191204 | 18.12.2019 | 30.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900360 | DEGRO s.r.o. Sabinov, Ružová 41 |
46924337 | mater. na údržbu | 197,05 vrátane DPH |
20190802 | 30.8.2019 | 05.09.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900496 | Diagnstické centrum Trstínska 1, 841 06 Bratislava 48 |
00163252 | strava detí | 90,39 vrátane DPH |
372019 | 14.11.2019 | 20.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900495 | Diagnstické centrum Trstínska 1, 841 06 Bratislava 48 |
00163252 | strava detí | 117,90 vrátane DPH |
362019 | 14.11.2019 | 21.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900443 | Diagnstické centrum Trstínska 1, 841 06 Bratislava 48 |
00163252 | strava detí | 121,83 vrátane DPH |
282019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900391 | Diagnstické centrum Trstínska 1, 841 06 Bratislava 48 |
00163252 | strava detí | 133,62 vrátane DPH |
182019 | 16.09.2019 | 20.09.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900558 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 1691,00 vrátane DPH |
2019043 | 06.12.2019 | 16.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900538 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 1531,10 vrátane DPH |
2019041 | 02.12.2019 | 06.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900479 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 891,80 vrátane DPH |
2019038 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900478 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 424,86 vrátane DPH |
2019037 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900477 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 459,00 vrátane DPH |
2019036 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900476 | DOZANA s.r.o. Kpt.Nálepku 1943, 08301 Sabinov |
36511951 | nákup inter.vybavenia | 3978,74 vrátane DPH |
2019039 | 12.11.2019 | 12.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900540 | EMI s.r.o. , Pod Švabľovkou 2100, Sabinov |
46726608 | sedací vak | 100,00 vrátane DPH |
20190968 | 03.12.2019 | 06.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900561 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 495,15 vrátane DPH |
29000731 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900554 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 2380,00 vrátane DPH |
29000629 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 25.3.2020 | |
| 201900470 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 202,14 vrátane DPH |
29000644 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900442 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 139,63 vrátane DPH |
29000567 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900385 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 50,21 vrátane DPH |
29000478 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900352 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 48,78 vrátane DPH |
29000433 | 13.8.2019 | 21.08.2019 | 24.3.2020 | |
| 201900322 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 312,65 vrátane DPH |
29000368 | 12.07.2019 | 16.07.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900263 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | kanc.potreby | 33,82 vrátane DPH |
29000303 | 06.06.2019 | 13.06.2019 | 11.3.2020 | |
| 201900237 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
50528041 | oprava - výmena harddisku | 49,00 vrátane DPH |
29000282 | 22.5.2019 | 05.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 201900231 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
36597007 | tričká + potlač | 102,85 vrátane DPH |
39000102 | 09.5.2019 | 15.05.2019 | 20.6.2019 | |
| 201900203 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiálu | 10,50 vrátane DPH |
29000241 | 06.5.2019 | 07.05.2019 | 20.6.2019 | |
| 201900171 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
17085861 | nákup kanc.potrieb | 253,34 vrátane DPH |
29000187 | 05.4.2019 | 09.04.2019 | 19.6.2019 | |
| 201900108 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 Sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiálu | 463,81 vrátane DPH |
29000088 | 07.3.2019 | 08.03.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900054 | EPOS SB, s.r.o. Puškinova 18, 083 01 sabinov |
17085861 | nákup kanc.materiáli | 123,49 vrátane DPH |
29000025 | 06.2.2019 | 14.02.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900020 | Erika Chovanová - ERKA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
43779441 | náhr.diely - Škoda Fábia | 220,00 vrátane DPH |
32019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900020 | Erika Chovanová - ERKA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
43779441 | náhr.diely - Škoda Fábia | 220,00 vrátane DPH |
32019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900020 | Erika Chovanová - ERKA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
43779441 | náhr.diely - Škoda Fábia | 220,00 vrátane DPH |
32019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900020 | Erika Chovanová - ERKA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
43779441 | náhr.diely - Škoda Fábia | 220,00 vrátane DPH |
32019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900020 | Erika Chovanová - ERKA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
43779441 | náhr.diely - Škoda Fábia | 220,00 vrátane DPH |
32019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 17.6.2019 | |
| 201900020 | Erika Chovanová - ERKA J.Cirbusovej 46, Sabinov |
43779441 | náhr.diely - Škoda Fábia | 220,00 vrátane DPH |
32019 | 15.1.2019 | 22.01.2019 | 21.3.2019 | |
| 201900531 | Exim servis s.r.o. Prešov,Komenského 4980/2 |
46967800 | vyb.zabezp.zar. | 5353,12 vrátane DPH |
21619 | 02.12.2019 | 13.12.2019 | 25.3.2020 |