Faktúry 2023 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12340280   Marián Sabo - MAS
Kamenné 1057/14, Myjava
36964166  skartovač, ventilátor   265,80 
vrátane DPH
  objednávka č. 78/2023  27.12.2023  28.12.2023  3.1.2024 
12340279   i.m.indecom spol. s.r.o.
Partizánska 394/33
30998522  oprava žalúzií  79 
vrátane DPH
  objednávka č. 77/2023  22.12.2023  27.12.2023  3.1.2024 
12340278   B2B Partner s.r.o
Šulekova 2, Bratislava
44413467  kancelárske stoličky   127,20 
vrátane DPH
  objednávka č. 73/2023  22.12.2023  27.12.2023  3.1.2024 
12340277   i.m.indecom spol. s.r.o.
Partizánska 394/33
30998522  kancelársky nábytok   4645 
vrátane DPH
  objednávka č. 76/2023  22.12.2023  27.12.2023  3.1.2024 
12340276   Michal Repta - MRC
Športová 1018/A, Brezová pod Bradlom
43304885  čistiace a hyg. potreby   499,50 
vrátane DPH
  objednávka č. 75/2023  22.12.2023  22.12.2023  3.1.2024 
12340275   TILIA v.o.s
Tehelná 2166/85, Nové Mesto nad Váhom
34115668  dvierka   1506 
vrátane DPH
  objednávka č. 74/2023  20.12.2023  22.12.2023  3.1.2024 
12340274   Marián Sabo - MAS
Kamenné 1057/14, Myjava
36964166  notebooky, tlačiareň  2914 
vrátane DPH
  objednávka č. 72/2023  20.12.2023  22.12.2023  3.1.2024 
12340273   KOVOTYP s.r.o.
Ľanová 8, Bratislava
35808705  oceľová skriňa  190,80 
vrátane DPH
  objednávka č. 71/2023  19.12.2023  22.12.2023  3.1.2024 
12340271   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telefónne hovory   203,53 
vrátane DPH
zmluvy B0355166-0001, A3121569-0001, A5331026    18.12.2023  20.12.2023  3.1.2024 
12340269   ZARTECH, s.r.o.
Turá Lúka 65, Myjava
51726505  kosačka   458 
vrátane DPH
  objednávka č. 70/2023  14.12.2023  20.12.2023  3.1.2024 
12340268   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné, stočné   190,60 
vrátane DPH
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019    12.12.2023  20.12.2023  3.1.2024 
12340270   Spojená škola sv. Jozefa
Klčové 87, Nové Mesto nad váhom
17643066  strava   42 
bez DPH
    15.12.2023  19.12.2023  3.1.2024 
12340267   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny   143,13 
vrátane DPH
zmluva z 06.09.2019    08.12.2023  15.12.2023  3.1.2024 
12340266   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny   256,31 
vrátane DPH
zmluva z 06.09.2019    08.12.2023  15.12.2023  3.1.2024 
12340264   Mgr. Petre Kollárovič
Ul. práce 55, Komárno
41261097  supervízia   108 
bez DPH
  objednávka č. 42/2023  07.12.2023  11.12.2023  3.1.2024 
12340272   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  časopis Kopaničiar Expres  42,50 
vrátane DPH
    19.12.2023  08.12.2023  3.1.2024 
12340263   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 668/114, Ladce
00000077  strava   77,60 
bez DPH
  objednávka č. 39/2023  05.12.2023  07.12.2023  3.1.2024 
12340265   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  dodávka plynu   1397 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 25.04.2023    01.12.2023  06.12.2023  3.1.2024 
12340262   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  vodné, stočné   178,21 
vrátane DPH
zmluva PZ002000104272-002    05.12.2203  06.12.2023  3.1.2024 
12340261   O - NET, s.r.o.
Klčové 2088, Nové Mesto nad Váhom
36336653  poskytnutie do prístupu na internet   11,91 
vrátane DPH
zmluva zo dňa 21.09.2023    01.12.2023  06.12.2023  3.1.2024 
12340260   Mestský bytový podnik
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  nájomné   524,40 
bez DPH
zmluva zo dňa 14.12.2000    01.12.2023  06.12.2023  3.1.2024 
12340259   T.F.M., spol. s. r. o.
Klčové 2088, Nové Mesto nad Váhom
36302627  káblová televízia   7,60 
vrátane DPH
zmluva z 26.05.2023    01.12.2023  06.12.2023  3.1.2024 
12340258   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny   56 
vrátane DPH
zmluva z 06.09.2019    01.12.2023  06.12.2023  3.1.2024 
12340257   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  dodávka elektriny   22 
vrátane DPH
zmluva z 06.09.2019    01.12.2023  06.12.2023  3.1.2024 
12340255   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telefónne hovory   93,79 
vrátane DPH
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019    04.12.2023  06.12.2023  3.1.2024 
12340254   Magic Pint, s.r.o.
Rovniankova 15, Bratislava
36617661  tonery   1539,49 
vrátane DPH
  objednávka č. 66/2023  01.12.2023  06.12.2023  3.1.2024 
12340253   Miloslav Kvasnica - STOGAT
Závršky 1112/6, Myjava
32723911  pracovná vesta   17,50 
vrátane DPH
  objednávka č, 69/2023  01.12.2023  06.12.2023  3.1.2024 
12340252   FIBEZ, s.r.o.
Rovná 1741/26, Trenčín
44152086  služby v oblasti BOZP  99,58 
vrátane DPH
zmluva z 02.09.2008    30.11.2023  06.12.2023  3.1.2024 
12340251   FIBEZ, s.r.o.
Rovná 1741/26, Trenčín
44152086  služby v oblasti EVC   15 
vrátane DPH
zmluva z 09.01.2018    30.11.2023  06.12.2023  3.1.2024 
12340250   FIBEZ, s.r.o.
Rovná 1741/26, Trenčín
44152086  výkon činnosti zodpovednej osoby   36 
vrátane DPH
zmluva z 07.05.2018    30.11.2023  06.12.2023  3.1.2024 
12340249   PRIMA M s.r.o.
M. R. Štefánika 580/29
36655686  ochranná obuv   643,85 
vrátane DPH
  objednávka č. 67/2023  30.11.2023  06.12.2023  3.1.2024 
12340248   Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
Nám. SNP 19, Banská Bystrica
00179086  ubytovanie na školení   130 
vrátane DPH
  objednávka č. 65/2023  28.11.2023  06.12.2023  3.1.2024 
12340244   Mgr. Petre Kollárovič
Ul. práce 55, Komárno
41261097  supervízia   72 
bez DPH
  objednávka č. 42/2023  27.11.2023  06.12.2023  3.1.2024 
12340247   CORA Myjava s.r.o.
Brezovská 460/9, Myjava
36313254  servisná prehliadka MY 015 BN   359,76 
vrátane DPH
  objednávka č. 68/2023  24.11.2023  29.11.2023  3.1.2024 
12340246   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Samsung Galaxy - mobil   94,05 
vrátane DPH
zmluvy B0355166-0001, A3121569-0001, A5331026    24.11.2023  27.11.2023  3.1.2024 
12340245   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Samsung Galaxy mobil   94,05 
vrátane DPH
zmluvy B0355166-0001, A3121569-0001, A5331026    24.11.2023  27.11.2023  3.1.2024 
12340243   Marián Sabo - MAS
Kamenné 1057/14, Myjava
36964166  notebooky, tlačiareň  2419,60 
vrátane DPH
  objednávka č. 61/2023  22.11.2023  27.11.2023  3.1.2024 
12340242   Milan Vítek - VIMAD
Goláňova 138/19, Myjava
32715447  prezutie vozidiel   170 
vrátane DPH
  objednávka č. 64/2023  21.11.2023  27.11.2023  3.1.2024 
12340241   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  telefónne hovory   173,04 
vrátane DPH
zmluvy B0355166-0001, A3121569-0001, A5331026    20.11.2023  22.11.2023  3.1.2024 
12340240   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21,Bratislava 5
17316537  webinár Dieťa s FAS syndrómom   25 
bez DPH
  objednávka č. 62/2023  20.11.2023  22.11.2023  3.1.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť