Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440060 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientky 6/2023 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.03.2024 | 18.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440059 | ING. JURAJ POTOČEK SLOV-ALPIN Kochanovce 221, 9103 05 Adamovské Kochanovce |
33180237 | zrezanie stromu v areáli A.K. na zákl.Rozh.OCÚ 4/2024-003 | 480,00 vrátane DPH |
OBJ. | 13.03.2024 | 14.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440057 | STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA Rosínska cesta 6, 010 08 Žilina |
00695106 | strava 2/2024 pre kientky | 148,29 vrátane DPH |
OBJ. | 06.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440048 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91305 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov HO | 30,72 vrátane DPH |
OBJ. | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440047 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91305 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov AK | 60,00 vrátane DPH |
OBJ. | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440046 | PYROSERVIS a.s. Melčice-Lieskové 117, 91305 |
30813905 | kontrola hasiacich prístrojov TN | 81,12 vrátane DPH |
OBJ. | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440044 | MGR. BARBORA KUCHAROVÁ Šancová 58, 81105 Bratislava |
30792029 | individ. a skupinová supervízia 3/2024 | 240,00 vrátane DPH |
OBJ. | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440043 | PETER MIKO Udiča 134, 018 01 |
54365589 | Archivačné boxy a obaly | 549,40 vrátane DPH |
OBJ. | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440041 | HENRICH FRAŇO Hanzlikovská 704/13, 91105 Trenčín |
33173397 | oprava mot. píly Oleo Mac 947 neštartuje, nemaže, netočí reťaz | 169,20 bez DPH |
OBJ. | 23.02.2024 | 28.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440040 | SPIN Trenčín s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | zistenie príčiny nefung.internetu a nefung. prenos dát z kamer. systému | 60,00 bez DPH |
OBJ. | 23.02.2024 | 20.03.2024 | 6.3.2024 | |
12440039 | WOODENSKY SK s.r.o. Jakobyho 1, 040 01 Košice |
50282026 | batéria - akumulátor gelový 12V/7Ah do zálohových zdrojov Horné Orechové - internet a kamerový systém | 0,00 bez DPH |
OBJ. | 21.02.2024 | 04.03.2024 | 6.3.2024 | |
12440038 | MURKO PETER KOMINS Skalská Nová Ves 83, 913 31 Skalka nad Váhom |
11979763 | očistenie a kontrola komínov-dýmovodov TN | 30,00 vrátane DPH |
OBJ. | 19.02.2024 | 29.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440036 | MGR. BARBORA KUCHAROVÁ Šancová 58, 81105 Bratislava |
30792029 | školenie drogová prevencia a krízová intervencia | 285,00 vrátane DPH |
OBJ. | 15.02.2024 | 21.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440035 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 851101 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarne HP CLLJ 5225 a M414 DN | 160,50 vrátane DPH |
OBJ. | 14.02.2024 | 16.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440034 | SPOJENÁ ŠKOLA INTERNATNA Fatranska 331/22, 010 08 Žiina |
36142131 | ubytovanie pre klientky 6/2023 | 80,00 vrátane DPH |
OBJ. | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440026 | ARLAM s.r.o. Brnianska 420/2A, 91105 Trenčín |
36339371 | pracovná obuv pre údržbára a vychov. a pomoc. vychovávateľky | 190,19 bez DPH |
OBJ. | 07.02.2024 | 09.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440024 | STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA Rosínska cesta 6, 010 08 Žilina |
00695106 | strava 1/2024 pre kientky | 147,68 vrátane DPH |
OBJ. | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440022 | ZÁKLADNÁ ŠKOLA Odborárska 1374, 91501 Nové Mesto nad Váhom |
36125148 | obedy pre klientky | 14,40 vrátane DPH |
OBJ. | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440021 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 851101 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarne HP CLLJ 5225 | 0,00 vrátane DPH |
OBJ. | 31.01.2024 | 02.02.2024 | 13.2.2024 | |
12440020 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 851101 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarne HP LJ M404 DN | 0,00 vrátane DPH |
OBJ. | 31.01.2024 | 02.02.2024 | 13.2.2024 | |
12440016 | CLEARSKIN II. s.r.o. Na Španicu 1499/10, 010 01 Žilina |
36383848 | testy na drogy Rapiclear MD 10 | 82,60 bez DPH |
OBJ. | 29.01.2024 | 09.02.2024 | 13.2.2024 | |
12440015 | AUTOSERVIS JAMES Q SERVIS Mateja Bela 2467/36, 91101 Trenčín |
33180261 | prípr.na STK aEK, vým.filtrov, vým. oleja, test bŕzd, poplatky STK a EK TN 721 GI | 66,66 vrátane DPH |
OBJ. | 26.01.2024 | 08.02.2024 | 13.2.2024 | |
12440014 | CKM ZDRUŹENIE PRE ŠTUDENTOV,MLÁDEŽ A UČITEĽOV Vysoká 32, 81106 Bratislava |
31768164 | členské ISIC klienta | 10,00 vrátane DPH |
OBJ. | 26.01.2024 | 16.02.2024 | 13.2.2024 | |
12440013 | MAPROS s.r.o. Royova 24, 915 oj Nove Mesto nad Váhom |
36339296 | diagnostika, nastavenie a úprava vykurovacieho systému kotla Immergas Victrix 50 | 122,00 vrátane DPH |
OBJ. | 22.01.2024 | 16.02.2024 | 13.2.2024 | |
12440012 | SPIN Trenčín s.r.o. Gen. M.R. Štefánika 6670/19, 91101 Trenčín |
36317040 | nerpetržité servisné práce na EZS v budove HO19-3/2024 | 36,00 vrátane DPH |
11/2023 | 15.01.2024 | 19.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440054 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 2/24 vyúčt. | 25,49 vrátane DPH |
13/2022 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440053 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 2/24 vyúčt. | -39,49 vrátane DPH |
13/2022 | 05.03.2024 | 15.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440052 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 2/24 vyúčt. | 48,23 vrátane DPH |
13/2022 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440029 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1/24 vyúčt. | -8,98 vrátane DPH |
13/2022 | 07.02.2024 | 14.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440028 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 1/24 vyúčt. | 74,95 vrátane DPH |
13/2022 | 07.02.2024 | 14.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440027 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 1/24 vyúčt. | 438,77 vrátane DPH |
13/2022 | 07.02.2024 | 14.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440008 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 12/23 vyúčt. | -1,23 vrátane DPH |
13/2022 | 08.01.2024 | 19.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440007 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 12/23 vyúčt. | -332,80 vrátane DPH |
13/2022 | 08.01.2024 | 19.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440006 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 12/23 vyúčt. | -71,87 vrátane DPH |
13/2022 | 08.01.2024 | 19.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440051 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 2/2024 | 25,00 vrátane DPH |
14/2023 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440025 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 1/2024 | 25,00 vrátane DPH |
14/2023 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 6.3.2024 | |
12440003 | GLOBAL NETWORK SYSTEMS s.r.o. ČSA 1192/31, 01841 Dubnica nad Váhom |
45513686 | internet HO pre kamery 1/2024 | 25,00 vrátane DPH |
14/2023 | 03.01.2024 | 09.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440011 | MVM CEENERGY SLOVAKIA s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčt.plynu 12/2023 TN + AK | 1286,93 vrátane DPH |
2/2023 | 11.01.2024 | 19.01.2024 | 13.2.2024 | |
12440056 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 2/2024 | 40,18 vrátane DPH |
2028614802 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 | |
12440055 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 2/2024 | 64,58 vrátane DPH |
2028614802 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | 27.3.2024 |