Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540204 | A iné... s.r.o. Horné Orechové 450/3C, 911 05 Trenčín |
44702159 | Servisné prehliadky plynových kotlov - byt č.14,15 | 123,00 vrátane DPH |
x | 49/2025 | 26.6.2025 | 01.07.2025 | 10.9.2025 |
| 12540206 | ARAVER a.s. M. R. Štefánika 26, 911 01 Trenčín |
00679291 | Oprava motorového vozidla Kia Ceed AA202IY - šk.ud | 4777,00 vrátane DPH |
x | 27.6.2025 | 30.06.2025 | 10.9.2025 | |
| 12540205 | ARAVER a.s. M. R. Štefánika 26, 911 01 Trenčín |
00679291 | Výmena kolies bez vyváženia - Kia Ceed AA202IY | 34,44 vrátane DPH |
x | 60/2025 | 27.6.2025 | 01.07.2025 | 10.9.2025 |
| 12540089 | Bc. Patrícia Lapošová Bavlnárska 16, 911 05 Trenčín |
54485461 | Spracovanie rozpočtov a výkazov výmer na opr.budov | 180,00 vrátane DPH |
x | 21/2025 | 28.3.2025 | 08.04.2025 | 19.5.2025 |
| 12540276 | Bok po Boku M. Benku 902/5, 965 01 Žiar nad Hronom |
55833969 | Letný tábor 12.8-26.8.2025 - PNR | 546,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 9/2025/EKON | x | 19.8.2025 | 22.08.2025 | 16.10.2025 |
| 12540275 | Bok po Boku M. Benku 902/5, 965 01 Žiar nad Hronom |
55833969 | Letný tábor 12.8-26.8.2025 - SUS | 3276,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 10/2025/EKON | x | 18.8.2025 | 20.08.2025 | 16.10.2025 |
| 12540274 | Bok po Boku M. Benku 902/5, 965 01 Žiar nad Hronom |
55833969 | Letný tábor 12.8-26.8.2025 - SUS | 1638,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 11/2025/EKON | x | 18.8.2025 | 20.08.2025 | 16.10.2025 |
| 12540273 | Bok po Boku M. Benku 902/5, 965 01 Žiar nad Hronom |
55833969 | Letný tábor 12.8-26.8.2025 - SUS | 4368,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 13/2025/EKON | x | 18.8.2025 | 20.08.2025 | 16.10.2025 |
| 12540272 | Bok po Boku M. Benku 902/5, 965 01 Žiar nad Hronom |
55833969 | Letný tábor 12.8-26.8.2025 - SUS | 1092,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. 12/2025/EKON | x | 18.8.2025 | 20.08.2025 | 16.10.2025 |
| 12540031 | Brendon Slovakia s.r.o. Púchovská 10, 831 06 Bratislava |
36827576 | Monitor dychu Hero MD | 118,99 vrátane DPH |
x | 12/2025 | 30.1.2025 | 31.01.2025 | 20.3.2025 |
| 12540278 | COLD s. r. o. Kasárenská 2050, 911 05 Trenčín |
45930261 | Filtračná kazeta FK 900 - 4ks | 297,59 vrátane DPH |
x | 69/2025 | 19.8.2025 | 25.08.2025 | 16.10.2025 |
| 12540277 | COLD s. r. o. Kasárenská 2050, 911 05 Trenčín |
45930261 | Servisný výjazd/diagnostika závady na zariadení | 94,71 vrátane DPH |
x | 85/2025 | 19.8.2025 | 25.08.2025 | 16.10.2025 |
| 12540186 | Daffi Group s.r.o. Rabčická 409, 029 44 Rabča |
50447491 | Čerpadlo 1600W KD767 | 51,34 vrátane DPH |
x | 58/2025 | 06.6.2025 | 04.06.2025 | 10.9.2025 |
| 12540106 | DAVRAN, s.r.o. Ľ.Podajavorinskej 453/5, 914 01 Trenčianska Teplá |
46895469 | Prečistenie kanalizačného potrubia | 138,60 vrátane DPH |
x | 23/2025 | 04.4.2025 | 15.04.2025 | 19.5.2025 |
| 12540283 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi Slovakia 09/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30953973 z 24.07.2024 | x | 22.8.2025 | 01.09.2025 | 16.10.2025 |
| 12540282 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi Slovakia 09/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 22.8.2025 | 01.09.2025 | 16.10.2025 |
| 12540240 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi Slovakia 08/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30953973 z 24.07.2024 | x | 24.7.2025 | 04.08.2025 | 16.10.2025 |
| 12540239 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi Slovakia 08/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 24.7.2025 | 04.08.2025 | 16.10.2025 |
| 12540202 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 07/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30953973 z 24.07.2024 | x | 25.6.2025 | 30.06.2025 | 10.9.2025 |
| 12540201 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 07/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 25.6.2025 | 30.06.2025 | 10.9.2025 |
| 12540156 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 06/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30953973 z 24.07.2024 | x | 22.5.2025 | 27.05.2025 | 10.9.2025 |
| 12540155 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 06/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 22.5.2025 | 27.05.2025 | 10.9.2025 |
| 12540122 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 05/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30953973 z 24.07.2024 | x | 24.4.2025 | 05.05.2025 | 10.9.2025 |
| 12540121 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 05/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 24.4.2025 | 05.05.2025 | 10.9.2025 |
| 12540085 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 04/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30953973 z 24.07.2024 | x | 24.3.2025 | 08.04.2025 | 19.5.2025 |
| 12540084 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 04/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 24.3.2025 | 08.04.2025 | 19.5.2025 |
| 12540055 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 03/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30953973 z 24.07.2024 | x | 24.2.2025 | 07.03.2025 | 19.5.2025 |
| 12540054 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 03/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 24.2.2025 | 07.03.2025 | 19.5.2025 |
| 12540026 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 02/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.08.2018 | x | 23.1.2025 | 03.02.2025 | 20.3.2025 |
| 12540025 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi 02/2025 | 14,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30953973 z 24.07.2024 | x | 23.1.2025 | 03.02.2025 | 20.3.2025 |
| 12540207 | DIVES prísp. organizácia MV SR Československej armády 1174/20, 040 01 Košice - Staré Mesto |
00162957 | APV Winasu 07/2025 - 06/2026 | 164,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií č.R_24/2024 - 10/2024/EKON | x | 27.6.2025 | 24.06.2025 | 10.9.2025 |
| 12540163 | ELINPRA s.r.o. J. Psotného 2225, 911 05 Trenčín |
47200464 | Doplnenie optimizrov pre fotovoltické panely - RD | 2445,17 vrátane DPH |
x | 38/2025 | 27.5.2025 | 29.05.2025 | 10.9.2025 |
| 12540280 | EURONAL s. r. o. Zlatovská 27, 911 05 Trenčín |
46771158 | Oprava zariadenia | 141,95 vrátane DPH |
x | 86/2025 | 21.8.2025 | 26.08.2025 | 16.10.2025 |
| 12540262 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 07/2025 | 57,60 bez DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000121 – 11/2024/ EKON | x | 05.8.2025 | 15.08.2025 | 16.10.2025 |
| 12540222 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 06/2025 | 57,60 bez DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000121 – 11/2024/ EKON | x | 04.7.2025 | 14.07.2025 | 10.9.2025 |
| 12540178 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 05/2025 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000121 – 11/2024/ EKON | x | 03.6.2025 | 09.06.2025 | 10.9.2025 |
| 12540140 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 04/2025 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000121 – 11/2024/ EKON | x | 06.5.2025 | 13.05.2025 | 10.9.2025 |
| 12540108 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 03/2025 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 04.4.2025 | 15.04.2025 | 19.5.2025 |
| 12540069 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 02/2025 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 04.3.2025 | 11.03.2025 | 19.5.2025 |
| 12540038 | EUROSTORE, s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 01/2025 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 000109 – 18/2022/ EKON z 30.06.2022 | x | 04.2.2025 | 14.02.2025 | 20.3.2025 |