Faktúry 2013 (DeD Ilava - Klobušice, Zámocká 104/16)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
83   AU - Stav s.r.o.
Zámostie 182 Pov.Bystrica
36328294  Oprava sociálnych zariadení  12891,32 
vrátane DPH
01/01/2013    21.5.2013  24.05.2013 
177   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomašíková 23/D
31396674  jedálné kupony   2850,-€ 
vrátane DPH
    03.10.2013  31.10.2013 
111   Le Chéque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
31396674  jedálne kupóny  2700,00 
vrátane DPH
    28.06.2013  26.07.2013 
214   SSP a.s.
Mlynské nivy 44/a,Bratislava
  Fakturačné obdobie 01.12.-18.01.2013 Plyn  2502,-€ 
vrátane DPH
    01.12.2013  16.12.2013 
176   SSP a.s.
Mlynské nivy 44/a,Bratislava
35815256  faktúra za 10/2013  2502,-€ 
vrátane DPH
    2.10.2013  15.10.2013 
139   SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a Bratislava
35815256  zál.fa.za plyn 08/2013   2502,00 
vrátane DPH
    02.8.2013  15.08.2013 
112   SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a Bratislava
35815256  zemný plyn za 7/2013  2502 
vrátane DPH
    2.7.2013  16.07.2013 
89   SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a Bratislava
35815256  faktúra za plyn 6/2013  2502,00 
vrátane DPH
    4.6.2013  17.06.2013 
211   Mountfield Trenčín s.r.o.
Červenej armády, Martin
31116001  Traktor TM 40  2490,- € 
vrátane DPH
    26.11.2013  10.12.2013 
212   AU - STAV s.r.o.
Zámostie 182, Považská Bystrica
31116001  výmena kotla  1896,00 € 
vrátane DPH
    25.11.2013  09.12.2013 
213   Miro computers
Sladkovičova Považská Bystrica
46907165  výpočtová technika  1383,00€ 
vrátane DPH
    02.12.2013  09.12.2013 
216   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Bratislava
31396674  jedálne kupony  1248,00€ 
vrátane DPH
    02.12.2013  01.01.2014 
154   Le Chéque Dejeuner s.r.o.
Tomášikova 23/D
31396674  Jedalné kupóny  1050,00 
vrátane DPH
    03.09.2013  27.09.2013 
121   Diners Club CS s.r.o.
Námestie slobody 11 Bratislava
35757086  tankovacie karty  976,29 
vrátane DPH
    08.7.2013  31.07.2013 
86   IRO s.r.o
Štefánikova 70 Trenčín
34132121  oprava vozidla  754,22 
vrátane DPH
    23.5.2013  30.05.2013 
21   SSE a.s.
Žilina
36403008  nedoplatok el. energia  717,86 € 
vrátane DPH
    11.2.2013  11.02.2013 
196   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, BA
00000035  Úhrada transakcií firemných kariet Diners   696,41€ 
vrátane DPH
    7.11.2013  30.11.2013 
196   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, BA
00000035  úhrada transakcií kariet  696,41€ 
vrátane DPH
    07.11.2013  30.11.2013 
219   SSE
Pri Rajčianke 8591/4B, ZA
36403008  energia  684,00€ 
vrátane DPH
    04.12.2013  04.12.2013 
215   Peter Petrúšek
Slávnica 50
40918581  výmena pneumatík , pneum. zimná s diskami  676,80€ 
vrátane DPH
    29.11.2013  13.12.2013 
195   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, ZA
00000036  elektrina  650,00€ 
vrátane DPH
    11.10.2013  15.10.2013 
182   SSE
Žilina, Pri Rajčianke 8591/4B
36403008  energia Ilava 10/2013  650 .-EUR 
vrátane DPH
    01.10.2013  15.10.2013 
127   Dubáčik ,OZ
Š.Furdeka 22/15 Martin
42224861  detská rekreácia 3 deti  648,00  
vrátane DPH
    16.7.2013.  31.07.2013 
158   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48 Žilina
36403008  zaloh. fakt.č.9747651 na 09/2013  615,00€ 
vrátane DPH
    06.09.2013  30.09.2013 
23   SSE a.s.
Žilina
36403008  elektr. energia  568,00 € 
vrátane DPH
    13.2.2013  14.02.2013 
38   SSE a.s.
Žilina
36403008  elektr. energia  557,00 € 
vrátane DPH
    6.3.2013  11.03.2013 
178   Diners Club,s.r.o.
Námestie slobody 11
35757086  transakcie firemných kariet  551,08€ 
vrátane DPH
    07.10.2013  31.10.2013 
97   Diners Club CS s.r.o.
Námestie slobody 11 Bratislava
35757086  vyúčtovanie firemných kariet za 05/13  551,36 
vrátane DPH
    10.6.2013  30.06.2013 
6   SSE a.s.
Žilina
36403008  nedoplatok el. energie Ladce  528,74 € 
vrátane DPH
    11.1.2013  11.01.2013 
55   Diners Club CS s.r.o.
Bratislava
35757086  nákup PHL  512,35 € 
vrátane DPH
    8.4.2013  12.04.2013 
92   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48 Žilina
2020106682  záloha el.energia 6/13  486,00 
vrátane DPH
    05.6.2013  15.06.2013 
43   Diners Club CS s.r.o.
Bratislava
35757086  nákup PHL  485,07 € 
vrátane DPH
    7.3.2013  11.03.2013 
57   SSE a.s.
Žilina
36403008  dodávka el. energie  480,00 € 
vrátane DPH
    9.4.2013  12.04.2013 
79   Diners Club CS s.r.o.
Bratislava
31116001  transakcia firemných kariet Diners Club  473,91€ 
vrátane DPH
    10.5.2013  31.05.2013 
76   SSE a.s.
Žilina
36403008  dodávka el. energie Klobušice  465,00 € 
vrátane DPH
    7.5.2013  13.05.2013 
143   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48 Žilina
36403008  za fa el.energia 08/2013  461,00 
vrátane DPH
    07.8.2013  15.08.2013 
221   Diners Club CS, s.r.o.
Bratislava
  karty Diners Club - transakcie  452,08€ 
vrátane DPH
    04.12.2013  31.12.2013 
117   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48 Žilina
36403008  elektrická energia 07/2013 DeD Klobušice  411,00 
vrátane DPH
    04.7.2013  15.07.2013 
174   Elba. BaginL.
Bolešov
37658867  servisná prehl. kotlov 10/2013  410,-€ 
vrátane DPH
    1.10.2013  10.10.2013 
22   Diners Club CS s.r.o.
Bratislava
35757086  nákup PHL  394,44 € 
vrátane DPH
    8.2.2013  11.02.2013 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Ilava - Klobušice, Zámocká 104/16

Tlačiť