Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2016 (DeD Ilava - Klobušice, Zámocká 104/16)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
26   Detská ozdravovňa Železnô
032 15 Partizánska Ĺupča, 		17336180  Hospitalizačný poplatok za pobyt od 22.02.2016 - 14.3.2016  100 
vrátane DPH		     25.02.2016  07.03.2016  9.3.2016 
151   Detská ozdravovňa Železnô
03215 Partizánksa Lupča		 17336180  Hospitalizačný poplatok za 4 deti.  80,00 
vrátane DPH		     22.09.2016  03.10.2016  23.9.2016 
150   Orange Slovensko a.s.
Metodova8, 82108 Bratislava		 35697270  Hlasový paušál  85,64 
vrátane DPH		     22.09.2016  13.10.2016  5.10.2016 
119   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Hlasový paušál  95,80 
vrátane DPH		     21.7.2016  15.08.2016  29.7.2016 
171   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  Hlasové paušály  87,33 
vrátane DPH		     20.10.2016  15.11.2016  3.11.2016 
236   Peter Horečný, HORPET
Pruské 83, 01852 Pruské		 44680147  Faktúra za vývoz fekálií - DeD Klobušice  192,00 
vrátane DPH		     21.12.2016  31.12.2016  22.12.2016 
88   Peter Prieboj
Skala628/53, 01901 Ilava		 46504818  Faktúra za výmenu ventilov.  523,80 
vrátane DPH		     02.06.2016  06.06.2016  7.6.2016 
71   Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133, 01746Považská Bystrica		 36672076  Faktúra za vodné a stočné 31.03.2016 do 28.04.2016  112,21 
vrátane DPH		     10.05.2016  23.05.2016  11.5.2016 
224   Považská vodárenská spoločnosť
Považská Bystrica		 36672076  Faktúra za vodné DeD Klobušice  108,71 
vrátane DPH		     13.12.2016  23.12.2016  14.12.2016 
244   Ing. Tatiana Miklovičová
Riadok 44, 034 01 Ružomberok		 33018031  Faktúra za pranie a žehlenie bielizne dieťaťa  61,50 
vrátane DPH		     9.1.2017  12.01.2017  24.1.2017 
242   SOŠ obchodu a služieb
1. mája 1264, 02001 Púchov		 00158569  Faktúra za podanú stravu v ŠJ za 12/2016  61,92 
vrátane DPH		     27.12.2016  30.12.2016  27.12.2016 
212   Magna Enerfia a.s.
92101 Piešťany		   Faktúra za plyn  1141,78 
vrátane DPH		     02.12.2016  15.12.2016  6.12.2016 
154   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Faktúra za plyn  1141,78 
vrátane DPH		     03.10.2016  15.10.2016  5.10.2016 
115   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská28, 81762 Bratislava		 35763469  Faktúra za obdobie od 08.06.2016 do 07.07.2016  110,24 
vrátane DPH		     15.7.2016  25.07.2016  18.7.2016 
243   Reedukačné centrum
91905 Trstín		 00163317  Faktúra za dočasný pobyt dieťaťa  21,06 
vrátane DPH		     27.12.2016  28.12.2016  27.12.2016 
219   Reedukačné centrum
91505 Trstín 335		 00163317  Faktúra za dočasný pobyt dieťaťa  45,63 
vrátane DPH		     08.12.2016  15.12.2016  9.12.2016 
174   Diagnostické centum
ul. J. Jančeka 32, 034 01 Ružomberok		 00111562  Faktúra za diagnostický pobyt maloletého.  76,32 
vrátane DPH		     02.11.2016  12.11.2016  3.11.2016 
124   Očkolandia s.r.o.
Sama Chalúpku 649/17, 97201 Bojnice		 46030611  Faktúra za detskú rekreáciu - 2 deti  411,00 
bez DPH		     04.08.2016  09.08.2016  5.8.2016 
232   Diagnostické centrum
ul. J. Jančeka 32, 03401 Ružomberok		 00111562  Faktúra stravné - diagnostický pobyt dieťaťa  91,37 
vrátane DPH		     16.12.2016  24.12.2016  21.12.2016 
130   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava		 35757086  Faktúra - transakcie firemných kariet Diners Club  399,03 
vrátane DPH		     12.8.2016  31.08.2016  30.8.2016 
105   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Energia - 01.07. - 31.07.2016  259,22 
vrátane DPH		     04.07.2016  15.07.2016  6.7.2016 
114   Magna Energia a.s.
Nirianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina- vyúčtovanie od 01.06.2016 do 30.06.2016  136,71 
vrátane DPH		     13.07.2016  09.08.2016  13.7.2016 
213   Magna Energia a.s.
92101 Piešťany		   Elektrina za obd. 12/2016  259,22 
bez DPH		     02.12.2016  15.12.2016  6.12.2016 
177   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Elektrina za obd. 01.11-30.11.2016  259,22 
vrátane DPH		     03.11.2016  15.11.2016  21.11.2016 
137   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Elektrina za obd. 01.09.2016-30.09.2016  101,67 
vrátane DPH		     05.09.2016  15.09.2016  8.9.2016 
  MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina vyúčtovanie - oprava základu dane  -727,07 
vrátane DPH		 4017/2013    22.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
  MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina vyúčtovanie - oprava základu dane  -7,56 
vrátane DPH		     22.01.2016  09.02.2016  15.2.2016 
249   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		   Elektrina vyúčtovanie od 1.11.2016 - 31.12.2016  20,96 
vrátane DPH		     13.01.2016  09.02.2017  24.1.2017 
28   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina vyúčtovanie  16 
vrátane DPH		     26.02.2016  11.03.2016  9.3.2016 
36   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina vyúčtovanie   258,04 
vrátane DPH		     11.03.2016  09.04.2016  14.3.2016 
136   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina od 01.09.2016-30.09.2016  259,22 
vrátane DPH		     05.09.2016  15.09.2016  8.9.2016 
121   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 01.08.2016-31.08.2016  101,67 
vrátane DPH		     03.08.2016  15.08.2016  5.8.2016 
61/2016   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 01.05.2016 - 31.05.2016  259,22 
vrátane DPH		     02.05.2016  31.05.2016  6.5.2016 
62/2016   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18		 35743565  Elektrina 01.05.2016 do 31.05.2016  101,67 
vrátane DPH		     02.05.2016  31.05.2016  6.5.2016 
19   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Elektrina 01.02.2016 - 29.02.2016  259,22 
vrátane DPH		     11.02.2016  29.02.2016  15.2.2016 
122   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Elektrina -obdobie 01.08.2016 - 31.08.2016  259,22 
vrátane DPH		     03.08.2016  15.08.2016  5.8.2016 
248   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  Elektrina - vyúčtovanie od 1.12.2016-31.12.2016  223,76 
vrátane DPH		     13.01.2017  09.02.2017  24.1.2017 
234   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina - vyúčtovanie  278,01 
vrátane DPH		     19.12.2016  09.01.2017  21.12.2016 
188   Magna Energia
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina - vyúčtovanie  272,98 
vrátane DPH		     14.11.2016  10.12.2016  23.11.2016 
163   Magna Energia a.s.
Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina - vyúčtovanie  217,42 
vrátane DPH		     10.10.2016  09.11.2016  13.10.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Ilava - Klobušice, Zámocká 104/16

Tlačiť