Faktúry 2016 (DeD Trenčín, Jilemnického 40)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1. Interné číslo   2. Dodávateľ – NÁZOV
3. Dodávateľ – ADRESA
00000004  5. Faktúrované plnenie  6, Hodnota plnenia 
bez DPH
8. Zmluva  9. Objednávka  10. Dátum doručenia  11. Dátum zaplatenia 
11640619   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  A.K. vodné, stočné  463,69 
vrátane DPH
788/2014    05.12.2016  08.12.2016 
11640478   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, 921 01 Piešťany
35743565  AK el.energia 7/2016  373,08 
vrátane DPH
4039/2013    04.07.2016  11.07.2016 
11640368   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, 921 01 Piešťany
35743565  AK el.energia 2/2016  288,06 
vrátane DPH
4039/2013    23.03.2016  30.03.2016 
11640310   MAGNA ENERGIA Piešťany
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  AK plyn 1/2016  459,19 
vrátane DPH
1390/2015    08.01.2016  12.01.2016 
11640547   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, 921 01 Piešťany
35743565  AK plyn 10/2016  266,29 
vrátane DPH
1390/2015    03.10.2016  10.10.2016 
11640583   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, 921 01 Piešťany
35743565  AK plyn 11/2016  266,29 
vrátane DPH
1390/2015    03.11.2016  09.11.2016 
11640616   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, 921 01 Piešťany
35743565  AK plyn 12/2016  266,29 
vrátane DPH
1390/2015    05.12.2016  08.12.2016 
11640329   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, 921 01 Piešťany
35743565  AK plyn 2/2016  266,29 
vrátane DPH
1390/2015    02.02.2016  04.02.2016 
11640351   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, 921 01 Piešťany
35743565  AK plyn 3/2016  266,29 
vrátane DPH
1390/2015    02.03.2016  03.03.2016 
11640377   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, 921 01 Piešťany
35743565  AK plyn 4/2016  266,29 
vrátane DPH
1390/2015    04.04.2016  08.04.2016 
11640410   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, 921 01 Piešťany
35743565  AK plyn 5/2016  266,29 
vrátane DPH
1390/2015    02.05.2016  09.05.2016 
11640436   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, 921 01 Piešťany
35743565  AK plyn 6/2016  266,29 
vrátane DPH
1390/2015    02.06.2016  08.06.2016 
11640479   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, 921 01 Piešťany
35743565  AK plyn 7/2016  266,29 
vrátane DPH
1390/2015    04.07.2016  11.07.2016 
11640502   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, 921 01 Piešťany
35743565  AK plyn 8/2016  266,29 
vrátane DPH
1390/2015    02.08.2016  12.08.2016 
11640524   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, 921 01 Piešťany
35743565  AK plyn 9/2016  266,29 
vrátane DPH
1390/2015    06.09.2016  13.09.2016 
11640314   MAGNA ENERGIA Piešťany
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  AK plyn vyúčtovanie 6-12/2015  -1111,31 
vrátane DPH
4039/2013    13.01.2016  09.02.2016 
11640419   SWAN Bratislava
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  AK popl.telefonické 1/16  1,74 
vrátane DPH
amtel/64592    09.05.2016  25.05.2016 
11640363   SWAN Bratislava
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  AK popl.telefonické 1/16  0,61 
vrátane DPH
64592    10.03.2016  15.03.2016 
11640334   SWAN Bratislava
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  AK popl.telefonické 1/16  1,74 
vrátane DPH
64592    08.02.2016  10.02.2016 
11640441   TVK a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Ak vodné 1-5/2016  221,02 
vrátane DPH
788/2014    06.06.2016  10.06.2016 
11640320   TVK a.s.Trenčín
Kožušnícka 4, 9110 5 Trenčín
36302724  AK vodné+stpčné 12/15-1/16  52,40 
vrátane DPH
788/2014    20.01.2016  27.01.2016 
11640344   TVS a.s.Trenčín
1.mája 11,911 01 Trenčín
36306410  AK vývoz splaškových vôd  100,00 
vrátane DPH
  obj.  24.02.2016  25.02.2016 
11640321   TVS a.s.Trenčín
1.mája 11, 911 01 Trenčín
36306410  Ak vývoz splaškových vôd  100,00 
vrátane DPH
  obj.  20.01.2016  27.01.2016 
11640537   JUMA TRENČÍN s.r.o.
Pred Poľom 1652,91101 Trenčín
36365289  Aktualizačný kurz kuriča  60,00 
vrátane DPH
  obj.  20.09.2016  26.09.2016 
11640325   FIBEZ Trenčín
Matice slovenskej 284/12,TN
44152086  BOZP a OPP 1/2016  95,00 
bez DPH
5/2014    02.02.2016  04.02.2016 
11640580   FIBEZ Trenčín
Matice slovenskej 284/12,TN
44152086  BOZP a OPP 10/2016  95,00 
vrátane DPH
44152086    03.11.2016  09.11.2016 
11640612   FIBEZ Trenčín
Matice slovenskej 284/12,TN
44152086  BOZP a OPP 11/2016  95,00 
vrátane DPH
44152086    01.12.2016  08.12.2016 
11640355   FIBEZ Trenčín
Matice slovenskej 284/12,TN
44152086  BOZP a OPP 2/2016  95,00 
vrátane DPH
44152086    03.03.2016  08.03.2016 
11640497   FIBEZ Trenčín
Matice slovenskej 284/12,TN
44152086  BOZP a OPP 3/2016  95,00 
vrátane DPH
44152086    01.08.2016  12.08.2016 
11640472   FIBEZ Trenčín
Matice slovenskej 284/12,TN
44152086  BOZP a OPP 3/2016  95,00 
vrátane DPH
44152086    30.06.2016  11.07.2016 
11640432   FIBEZ Trenčín
Matice slovenskej 284/12,TN
44152086  BOZP a OPP 3/2016  95,00 
vrátane DPH
44152086    02.06.2016  08.06.2016 
11640414   FIBEZ Trenčín
Matice slovenskej 284/12,TN
44152086  BOZP a OPP 3/2016  95,00 
vrátane DPH
44152086    05.05.2016  09.05.2016 
11640355   FIBEZ Trenčín
Matice slovenskej 284/12,TN
44152086  BOZP a OPP 3/2016  95,00 
vrátane DPH
44152086    04.04.2016  08.04.2016 
11640519   FIBEZ Trenčín
Matice slovenskej 284/12,TN
44152086  BOZP a OPP 8/2016  95,00 
vrátane DPH
44152086    02.09.2016  13.09.2016 
11640544   FIBEZ Trenčín
Matice slovenskej 284/12,TN
44152086  BOZP a OPP 9/2016  95,00 
vrátane DPH
44152086    03.10.2016  10.10.2016 
11640633   PETER MURKO-KOMINS
Skalka nad Váhom 913 31
11979763  čistenie a kontr.komínov  30 
vrátane DPH
  obj.  16.12.2016  20.12.2016 
11640594   PETER MURKO-KOMINS
Skalka nad Váhom 913 31
11979763  čistenie a kontr.komínov  30 
vrátane DPH
  obj.  11.11.2016  21.11.2016 
11640366   NAY a.s.
Tuhovská 15, 830 06 Bratislava
35739487  držiaky, autonabíjačky auto  61,96 
vrátane DPH
  obj.  14.03.2016  17.03.2016 
11640621   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  elektr.stravov.poukážky  2371,20 
vrátane DPH
3/2016    08.12.2016  15.12.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Trenčín, Jilemnického 40

Tlačiť