Faktúry 2016 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11640080   Ing. Ivan Dobiaš
Riznerova 15, 911 01 Trenčín
50042343  Znalecký posudok  378,00 
vrátane DPH
15/2016  17.03.2016  24.03.2016 
11640387   Ing.Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín
11751932  Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP za 4.Q.2016  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005  07.12.2016  14.12.2016 
11640291   Ing.Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín
11751932  Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP za 3.Q.2016  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005  03.10.2016  12.10.2016 
11640211   Ing.Mojžiš Miroslav
Trenčín, Matice Slovenskej 5
11751932  Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OPP za 2.Q.2016  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005  07.07.2016  13.07.2016 
11640084   Ing. Mojžiš Miroslav
Matice Slovenskej 5, 911 05 Trenčín
11751932  Zmluvné činnosti BOZP a OPP I.Q.2016  298,75 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 1.1.2005  04.04.2016  11.04.2016 
11640096   Úsmev ako dar
SPDDD ÚaD, Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  Vyúčtovanie zálohy za odborný seminár  35,00 
vrátane DPH
12/2016  07.04.2016  24.02.2016 
11640226   IVES Košice
Košice, Čsľ. armády 20
00162957  Vyúčtovanie zálohy technická podpora Winasu  59,75 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. R_75/2016 z 24.06.2016  14.07.2016  11.07.2016 
11640043   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu 1/2016  11358,27 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  15.02.2016  01.03.2016 
11640051   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie spotreby elektrickej energie 1/2016  1948,20 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  26.02.2016  11.03.2016 
11640094   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Vyúčtovanie spotreby el. energie 3/2016 veľkoodber  1499,68 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  07.04.2016  10.05.2016 
11640072   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie plynu 2/2016 - velkoodber  5715,61 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  10.03.2016  29.03.2016 
11640015   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie plynu 1/2016  12114,41 
vrátane DPH
P1391/2015 z 6.5.2015  20.01.2016  09.02.2016 
11640014   Poradca podnikateľa spol. s r.o.
Žilina, Martina Rázusa 23A
31592503  vyúčtovanie Finančného spravodaja 2015  12,46 
vrátane DPH
zálohová fa  19.01.2016  26.01.2016 
11640456   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektrickej energie za 2016  1665,33 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  12.01.2017  31.01.2017 
11640423   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektrickej energie za 11/2016  -391,08 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  23.12.2016  21.12.2016 
11640064   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie elektrickej energie 2/2016  1769,97 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  07.03.2016  29.03.2016 
11640010   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  vyúčtovanie el.energie 12/2015  2013,91 
vrátane DPH
4000/2013 z 20.12.2013  12.01.2016  09.02.2016 
11640101   MAGNA EA s.r.o.
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  Vyúčtovanie dodávky plynu za 03/2016  9205,23 
vrátane DPH
Zmluva P1391/2015 z 06.05.2015  11.04.2016  10.05.2016 
11640370   Renáta Hrobová STEPS NITRA
Novozámocká 194, 949 05 Nitra
40494748  Vysokotlakový čistič Karcher K 5 Full Control Home  317,20 
vrátane DPH
133/2016  28.11.2016  30.11.2016 
11640416   mediatip.sk, s. r. o.
Bratislavská 432/7, 018 41 Dubnica nad Váhom
36013978  Výpočtová technika, príslušenstvo a softvér  3234,00 
vrátane DPH
161/2016  21.12.2016  28.12.2016 
11640126   Gabriel Štrbík - ELEKTROSERVIS
Cintorínska 12, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
30726344  Vykonanie OP a OS elektr. zar. a bleskozvodov  1560,00 
vrátane DPH
32/2016  28.04.2016  10.05.2016 
11640224   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  Výkon strážnej služby za 06/2016  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  14.07.2016  21.07.2016 
11640165   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  Výkon strážnej služby za 05/2016  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  02.06.2016  10.06.2016 
11640132   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  Výkon strážnej služby za 04/2016  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  03.05.2016  11.05.2016 
11640085   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  Výkon strážnej služby za 03/2016  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  04.04.2016  08.04.2016 
11640055   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby 2/2016  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  02.03.2016  10.03.2016 
11640019   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  02.02.2016  09.02.2016 
11640002   Odin Security s.r.o.
Nové Mesto nad Váhom, ulica Čsl. Armády 12/74
36863131  výkon strážnej služby  19,92 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom SRP z 09.12.2010  04.01.2016  15.01.2016 
11640183   SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928, 911 05 Trenčín
36314323  Vodoinštalačný materiál  325,93 
vrátane DPH
48/2016  13.06.2016  22.06.2016 
11640098   SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928, 911 05 Trenčín
36314323  Vodoinštalačný materiál  259,24 
vrátane DPH
28/2016  07.04.2016  22.04.2016 
11640454   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné, stočné 12/2016  1986,56 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014  11.01.2017  17.01.2017 
11640410   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné, stočné 06.10.2016-05.12.2016  4902,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014  19.12.2016  22.12.2016 
11640309   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné, stočné 06.09.-05.10.2016  2454,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014  13.10.2016  20.10.2016 
11640251   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné, stočné 05.07.-03.08.2016  2031,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014  17.08.2016  26.08.2016 
11640276   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné, stočné 04.08.-05.09.2016  2065,90 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014  19.09.2016  29.09.2016 
11640228   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  Vodné, stočné  3012,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 699/2014 z 4.12.2014  19.07.2016  27.07.2016 
11640186   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  Vodné, stočné  2817,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 699/2014 z 4.12.2014  16.06.2016  22.06.2016 
11640152   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  Vodné, stočné  2793,25 
vrátane DPH
Zmluva č. 699/2014 z 4.12.2014  16.05.2016  24.05.2016 
11640114   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  Vodné, stočné  2946,74 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  14.04.2016  26.04.2016 
11640079   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Trenčín, Kožušnícka 4
36302724  vodné, stočné  2697,24 
vrátane DPH
699/2014 z 4.12.2014  14.03.2016  24.03.2016 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť