Faktúry 2017 (DeD Nové Mesto nad Váhom, Klčové 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740001   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2321,80 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    3.1.2017  03.01.2017  23.1.2017 
11740002   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice
44291809  Dodávka plynu  538,00 
vrátane DPH
zmluva z 20.7.2010    3.1.2017  04.01.2017  23.1.2017 
11740003   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  317,47 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    3.1.2017  04.01.2017  23.1.2017 
11740004   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  123,50 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    3.1.2017  04.01.2017  23.1.2017 
11740005   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  162,46 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    3.1.2017  04.01.2017  23.1.2017 
11740006   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájom  524,40 
vrátane DPH
zmluva z 14.12.2000    11.1.2017  11.01.2017  23.1.2017 
11740007   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 668. Ladce
00162922  Strava Škopek  46,56 
vrátane DPH
  obj. č. 20/2016/NM z 5.9.2016  11.1.2017  11.01.2017  23.1.2017 
11740008   Spojená škola Hlohovec
Palárikova 1/A, Hlohovec
00158461  Strava a ubytovanie Hergezeľ  98,50 
vrátane DPH
  obj. č.23/2016/NM 24/2016/NM z 8.9.2016  12.1.2017  12.01.2017  23.1.2017 
11740009   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  115,45 
vrátane DPH
zmluva 4036/2013    12.1.2017  12.01.2017  23.1.2017 
11740010   GCTech.Ing.Gerši
Jilemníckeho6 Trenčín
36880574  Toner HP Q2612 - dvojbalenie  127,00 
bez DPH
  obj.č. 2/2017/NM z 9.1.2017  13.1.2017  16.01.2017  23.1.2017 
11740011   Kominárstvo Anton Ocet
kpt.Miloša Uhra č.14 Nové mesto nad Váhom
17564051  Revízia a čistenie komínov  111,00 
bez DPH
  obj. č. 1/2017/NM z 9.1.2017  13.1.2017  16.01.2017  23.1.2017 
11740012   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  1323,24 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    16.1.2017  16.01.2017  23.1.2017 
11740013   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  dodávka elektriny  63,62 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    16.1.2017  16.01.2017  23.1.2017 
11740014   Reedukačné centrum Sološnica
Sološnica
00500798  strava Mano  66,60 
vrátane DPH
dohoda 432/2016    16.1.2017  16.01.2017  23.1.2017 
11740015   T-Com
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  Mobilné hovory  28,38 
vrátane DPH
zmluva z 20.5.2016    18.1.2017  18.01.2017  23.1.2017 
11740016   Orange Slovenska a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Mobilné hovory  63,35 
vrátane DPH
B0355163-001,A3121569,A5331026    19.1.2017  19.01.2017  23.1.2017 
11740017   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné stočné  127,69 
vrátane DPH
zmluva 480/2014    23.1.2017  23.01.2017  23.1.2017 
11740018   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 668. Ladce
00162922  Strava Škopek  40,74 
vrátane DPH
  obj.č.20/2016/NM z 5.9.2016  27.1.2017  27.01.2017  27.1.2017 
11740019   Brasislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné  119,21 
vrátane DPH
zmluva PZ001170648-001    27.1.2017  27.01.2017  27.1.2017 
117400020   FIBEZ s.r.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Služby v oblasti PZS  20,00 
vrátane DPH
zmluva z 31.10.2014    31.1.2017  06.02.2017  8.2.2017 
11740021   FIBEZ s.r.o
Matice Slovenskej 12, Trenčín
44152086  Služby v oblassti BOZP a OPP  99,58 
vrátane DPH
zmluva z 2.9.2008 dodatok z 30.12.2011    31.1.2017  06.02.2017  8.2.2017 
11740022   REGAS s.r.o
Trenčíanska 20,Nové Mesto nad Váhom
46350314  Revízia plynových zariadení  587,38 
vrátane DPH
  Obj. č.3/2017/NM z 10.1.2017  31.1.2017  06.02.2017  8.2.2017 
11740023   Reedukačné centrum Sološnica
Sološnica
00500798  Strava Mano  73,26 
vrátane DPH
  Dohoda  2.2.2017  06.02.2017  8.2.2017 
11740025   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické stravné poukážky  2029,20 
vrátane DPH
zmluva 6801/2015    2.2.2017  06.02.2017  8.2.2017 
11740024   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom
36310743  Nájom  524,40 
vrátane DPH
zmluva z 14.12.2000    2.2.2017  6.2.  8.2.2017 
11740026   innogy Slovensko s.r.o
Mlynská 31, Košice
44291809  Dodávka plynu  538,00 
bez DPH
zmluva z 20.7.2010    2.2.2017  06.02.2017  8.2.2017 
11740027   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka plynu  394,84 
vrátane DPH
zmluva P1388/2015    6.2.2017  06.02.2017  8.2.2017 
11740028   T-Com
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  Telefónne hovory, internet  92,53 
vrátane DPH
zmluva 0270316, 0029309    6.2.2017  06.02.2017  8.2.2017 
11740029   Základná škola
Odborárska1374 Nové Mesto nad Váhom
36125148  Strava deti  152,39 
vrátane DPH
zmluva č,1a a2 z 5.9.2016    6.2.2017  06.02.2017  8.2.2017 
11740030   AJFA+AFIS
Klemensova34 Žilina
31602436  Časopis Čo má vedieť mzdová účtovníčka  49,50 
vrátane DPH
    8.2.2017  08.02.2017  8.2.2017 
11740031   Spojená škola sv.Jozefa
Klčové 87 Nové Mesto nad Váhom
17643066  Strava deti  46,68 
vrátane DPH
    9.2.2017  09.02.2017  9.2.2017 
11740032   Mgr.Aurel Valábek
Poľnohospodárska 34 Bratislava
44118651  Doplatok za školenie s terapeutickými kartami  20,00 
vrátane DPH
    9.2.2017  09.02.2017  9.2.2017 
11740033   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  115,50 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    10.2.2017  10.02.2017  15.2.2017 
11740034   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  157,03 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    10.2.2017  10.02.2017  15.2.2017 
11740035   Magna E.A.a.s
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  113,36 
vrátane DPH
zmluva č.4036/2013    10.2.2017  10.02.2017  15.2.2017 
11740036   Reedukačné centrum Hlohovec
Zámok 1, Hlohovec
00163309  Strava Vašek  79,86 
vrátane DPH
dohoda 947/16    10.2.2017  13.02.2017  15.2.2017 
11740037   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  Vodné, stočné  113,27 
vrátane DPH
zmluva 480/2014    15.2.2017  15.02.2017  15.2.2017 
11740038   T-Com
Bajkalská 28 Bratislava
35763469  Mobilné hovory  27,19 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb z 20.5.2016    20.2.2017  20.02.2017  20.2.2017 
11740039   Odborné učilište internátne
Hviezdoslavova 668. Ladce
00162922  Ubytovanie Škopek  24,00 
vrátane DPH
  obj. č.21/2016/NM z 5.9.2016  21.2.2017  21.02.2017  21.2.2017 
11740040   Orange Slovenska a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Mobilné hovory  62,85 
vrátane DPH
B0355163-001,A3121569,A5331026    21.2.2017  21.02.2017  21.2.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť