Faktúry 2017 (DeD Trenčín - Zlatovce, Na dolinách 27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11740379   ELEKTROSPED, a.s.
Pestovateľská 13, 82104 Bratislava
35765038  5 ks domácich telefónov Siemens Gigaset  142,40 
vrátane DPH
136/2017  08.12.2017  06.12.2017  3.1.2018 
11740285   JUMA Trenčín s.r.o.
Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín
36365289  Aktualizačná odborná príprava kuričov  120,00 
vrátane DPH
84/2017  26.09.2017  02.10.2017  29.12.2017 
11740206   SAD AGENCY s.r.o.
Vyšný Kelčov 1114, 023 55 Vysoká nad Kysucou
46671897  Autobusová doprava na trase Trenčín - Bratislava - Trenčín dňa 08.06.2017  180,00 
vrátane DPH
52/2017  04.07.2017  27.07.2017  29.12.2017 
11740252   Peter MURKO-KOMINS
Skalská Nová Ves 83, 913 31 Skalka nad Váhom
11979763  Čistenie a kontrola komínov TN, Domaniža  127,00 
vrátane DPH
73/2017  16.08.2017  24.08.2017  29.12.2017 
11740393   Peter MURKO-KOMINS
Skalská Nová Ves 83, 913 31 Skalka nad Váhom
11979763  Čistenie komínov od plynových spotrebičov  72,00 
vrátane DPH
73/2017  12.12.2017  14.12.2017  3.1.2018 
11740320   Tibor Jacko
Kvetinová 399/38, 911 05 Trenčín
40193454  Dezinfekcia a regulácia živočíšnych škodcov  232,20 
vrátane DPH
106/2017  30.10.2017  07.11.2017  2.1.2018 
11740266   Tibor Jacko
Kvetinová 399/38, 911 05 Trenčín
40193454  Dezinsekcia - hubenie ôs a sršňov  72,00 
vrátane DPH
87/2017  05.09.2017  19.09.2017  29.12.2017 
11740242   Tibor Jacko
Kvetinová 399/38, 911 05 Trenčín
40193454  Dezinsekcia - sršne a živočíšni škodcovia  72,00 
vrátane DPH
72/2017  07.08.2017  11.08.2017  29.12.2017 
11740174   Stredná odborná škola obchodu a služieb
T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
00893480  Dobropis - ubytovanie za 06/2017  19,80 
vrátane DPH
Rozhodnutie o prijatí na ubytovanie do školského internátu zo dňa 30.06.2016  3/2017  05.06.2017  02.06.2017  27.9.2017 
11740057   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Dobropis k vodnému a stočnému 04.03.-06.04.2016  -15,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  23.02.2017  24.02.2017  23.3.2017 
11740054   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Dobropis k vodnému a stočnému 04.06.-04.07.2016  -14,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  23.02.2017  24.02.2017  23.3.2017 
11740058   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Dobropis k vodnému a stočnému 05.02.-03.03.2016  -12,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  23.02.2017  24.02.2017  23.3.2017 
11740055   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Dobropis k vodnému a stočnému 05.05.-03.06.2016  -13,81 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  23.02.2017  24.02.2017  23.3.2017 
11740053   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Dobropis k vodnému a stočnému 05.07.-03.08.2016  -13,81 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  23.02.2017  24.02.2017  23.3.2017 
11740052   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Dobropis k vodnému a stočnému 06.08.-05.09.2016  -15,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  23.02.2017  24.02.2017  23.3.2017 
11740051   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Dobropis k vodnému a stočnému 06.09.-05.10.2017  -13,81 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  23.02.2017  24.02.2017  23.3.2017 
11740050   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Dobropis k vodnému a stočnému 06.10.-05.12.2016  -27,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  23.02.2017  24.02.2017  23.3.2017 
11740049   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Dobropis k vodnému a stočnému 06.12.-31.12.2016  -11,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  23.02.2017  24.02.2017  23.3.2017 
11740056   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Dobropis k vodnému a stočnému 07.04.-04.05.2016  -12,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  23.02.2017  24.02.2017  23.3.2017 
11740059   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Dobropis k vodnému a stočnému 08.01.-04.02.2016  -12,89 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  23.02.2017  24.02.2017  23.3.2017 
11740004   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 01/2017 veľkoodber  1800,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  12.01.2017  31.01.2017  22.3.2017 
11740034   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 01/2017 veľkoodber vyúčtovanie  1626,55 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  16.02.2017  06.03.2017  23.3.2017 
11740037   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 02/2017 maloodber  153,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  13.02.2017  22.02.2017  23.3.2017 
11740038   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 02/2017 veľkoodber  1606,67 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  13.02.2017  22.02.2017  23.3.2017 
11740080   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 02/2017 vyúčtovanie  1538,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  16.03.2017  27.03.2017  3.5.2017 
11740072   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 03/2017 maloodber  138,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  08.03.2017  14.03.2017  3.5.2017 
11740073   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 03/2017 veľkoodber vyúčtovanie  1651,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  08.03.2017  14.03.2017  3.5.2017 
11740115   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 03/2017 vyúčtovanie  1410,95 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  10.04.2017  09.05.2017  8.6.2017 
11740132   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 04/2017 maloodber  138,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  03.05.2017  12.05.2017  26.6.2017 
11740097   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 04/2017 maloodber  138,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  03.04.2017  11.04.2017  8.6.2017 
11740133   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 04/2017 veľkoodber vyúčtovanie  1651,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  03.05.2017  12.05.2017  26.6.2017 
11740096   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 04/2017 veľkoodber vyúčtovanie  1651,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  03.04.2017  11.04.2017  8.6.2017 
11740146   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 04/2017 vyúčtovanie  990,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  10.05.2017  09.06.2017  26.6.2017 
11740177   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 05/2017 vyúčtovanie  730,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  08.06.2017  07.07.2017  27.9.2017 
11740169   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 06/2017 maloodber  138,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  02.06.2017  12.06.2017  27.9.2017 
11740170   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 06/2017 veľkoodber  1651,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  02.06.2017  12.06.2017  27.9.2017 
11740221   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 06/2017 vyúčtovanie  448,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  11.07.2017  20.07.2017  29.12.2017 
11740209   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 07/2017 maloodber  138,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  04.07.2017  12.07.2017  29.12.2017 
11740210   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 07/2017 veľkoodber  1651,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  04.07.2017  12.07.2017  29.12.2017 
11740241   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie 07/2017 vyúčtovanie  275,53 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. 4000/2013 z 20. 12. 2013  07.08.2017  30.08.2017  29.12.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť