Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940288 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | -874,04 vrátane DPH |
zmluva 1075VP_ZSD/2018E | 1.11.2019 | 19.11.2019 | 14.2.2020 | |
| 11940234 | Cora Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | Škoda Fabia Combi | 10970 vrátane DPH |
objednávka č. 60/2019 | 1.10.2019 | 09.10.2019 | 20.11.2019 | |
| 11940266 | Vladimír Šípoš Dibrovova 245/2 |
48046469 | výrub stromov | 3980,00 bez DPH |
obj. č. 47/2019 | 4.11.2019 | 15.11.2019 | 14.2.2020 | |
| 11940151 | Milan Margetín SNP 264/35, Stará Turá |
46860908 | rekonštrukcia bytu v NMnV, Weisseho 19 | 3500 bez DPH |
obj. 26/2019 | 12.6.2019 | 14.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940333 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 3344,59 bez DPH |
zmluva z 28.6.2019 | 7.1.2020 | 15.01.2020 | 20.4.2020 | |
| 11940164 | Dzuriel s.r.o. Zemianske Podhradie 222 |
46804382 | elektroinštalačné práce a revízia | 3132 vrátane DPH |
č.24/2019 | 18.6.2019 | 28.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940267 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2899,0 bez DPH |
zmluva z 26.8.2019 | 7.11.2019 | 13.11.2019 | 14.2.2020 | |
| 11940081 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné poukážky | 2899,40 bez DPH |
1.4.2019 | 03.04.2019 | 15.5.2019 | ||
| 11940115 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2857,60 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 3.5.2019 | 07.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940291 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2704,78 bez DPH |
zmuva z 28.6.2019 | 3.12.2019 | 06.12.2019 | 14.2.2020 | |
| 11940053 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2694,2 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 5.3.2019 | 08.03.2019 | 3.4.2019 | |
| 11940145 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravné poukážky | 2671,4 bez DPH |
zmluva č. 6081/2015 | 3.6.2019 | 05.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940128 | Milan Klasovitý Turá Lúka 531, 907 03 Myjava |
36960349 | výmena strešných okien | 2645,65 vrátane DPH |
obj. č. 23/2019 | 17.5.2019 | 22.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940236 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2517,35 bez DPH |
zmluva z 28.6.2019 | 7.10.2019 | 09.10.2019 | 20.11.2019 | |
| 11940134 | MN rekonštrukcie, s.r.o. Hrašné 147, 916 14 |
50348612 | výmena plávajúcich podláh v 3. a 4. skupine | 2428,50 bez DPH |
obj. č. 25/2019 | 27.5.2019 | 03.06.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940173 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2276 bez DPH |
zmluva č. 6081/2015 | 3.7.2019 | 08.07.2019 | 16.9.2019 | |
| 11940002 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2272,4 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 4.1.2019 | 04.01.2019 | 3.4.2019 | |
| 11940309 | Vladimír Reizner - Interiery Dolná štvrť 367/21, Myjava |
51701715 | skriňová zostava - dodanie a montáž | 2200 bez DPH |
obj. č. 88/2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 14.2.2020 | |
| 11940034 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 2048,2 bez DPH |
Zmluva č. 6801/2015 | 11.2.2019 | 14.02.2019 | 3.4.2019 | |
| 11940210 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | stravné lístky | 2046,65 bez DPH |
zmluva č.26698/2019 | 11.9.2019 | 13.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940249 | Milan Margetín SNP 261/35 |
46860908 | stierkovanie, maľovanie kancelárie, položenie plávajúcej podlahy | 1576 bez DPH |
obj. č.62/2019 | 7.10.2019 | 09.10.2019 | 20.11.2019 | |
| 11940103 | Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, Košice |
36212466 | Počítačové vybavenie - 2 ks počítačov - HP 290 G2 MT + Microsoft Office + tlačiareň HP LaserJet Pro M203dn | 1526,02 vrátane DPH |
internet obj. č. OB19033206 | 25.4.2019 | 30.04.2019 | 15.5.2019 | |
| 11940326 | Miroslav Vrana, MV-servis Pažického 411/10 Myjava |
11876069 | elektrospotrebiče | 1440,88 vrátane DPH |
obj. č. 86/2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 14.2.2020 | |
| 11940014 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1292,26 vrátane DPH |
zmluva P1388/2015 | 22.1.2019 | 25.01.2019 | 3.4.2019 | |
| 11940317 | Marián Sabo - MAS Kamenné 1057/14, Myjava |
36964166 | PC Intel i3-8100, NB Lenovo | 1245,50 vrátane DPH |
obj. č. 93/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 14.2.2020 | |
| 11940318 | J-storm s.r.o. Bradáčova 28 |
36314099 | sedacia súprava | 1150,00 vrátane DPH |
obj. č. 91/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 14.2.2020 | |
| 11940314 | Ing. Rastislav Dzurák - Dzuriel Zemianske Podhradie 222 |
46002596 | revízia elektrospotrebičov, elektroinštalácie a bleskozvodu -NMnV | 1140,00 bez DPH |
obj. č. 89/2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 14.2.2020 | |
| 11940299 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodanie plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 5.12.2019 | 09.12.2019 | 14.2.2020 | |
| 11940274 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodanie plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 11.11.2019 | 13.11.2019 | 14.2.2020 | |
| 11940248 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodanie plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 7.10.2019 | 09.10.2019 | 20.11.2019 | |
| 11940215 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 2.9.2019 | 06.09.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940191 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 5.8.2019 | 08.08.2019 | 3.10.2019 | |
| 11940179 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Dodanie plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 8.7.2019 | 12.07.2019 | 16.9.2019 | |
| 11940154 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1071,97 vrátane DPH |
č. P-3405/2019 | 12.6.2019 | 14.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940123 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1071,97 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 10.5.2019 | 13.05.2019 | 4.6.2019 | |
| 11940162 | Nádej do života, o. z. Riazanská 56 |
52204502 | pobyt pre 15 detí na Letnej akadémii - 1.7.2019 - 12.7.2019 | 1060 bez DPH |
č. 40/2019 | 20.6.2019 | 25.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 11940071 | REGAS s.r.o Trenčianska 1880/20 |
46350314 | oprava plynových zariadení | 874,58 vrátane DPH |
obj. č. 12/2019 | 17.3.2019 | 19.03.2019 | 3.4.2019 | |
| 11940320 | Ľubomír Hošták JH-partners Malé Košecké Podhradie 177 |
33492689 | nábytok | 858,90 vrátane DPH |
obj.č. 95/2019 | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 14.2.2020 | |
| 11940152 | Technické služby mesta Banská 6279/1 ,Nové Mesto nad Váhom |
00350656 | poplatok a zneškodňovanie komunálneho odpadu za rok 2019 | 850 bez DPH |
12.6.2019 | 14.06.2019 | 12.7.2019 | ||
| 11940306 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 Bratislava |
36617661 | tonery | 822,67 vrátane DPH |
obj. č. 84/2019 | 13.12.2019 | 17.12.2019 | 14.2.2020 |