Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11940317   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová12, 833 03 Bratislava
00165361  Ubytovanie Rebeky Sabovej za 11/2019   110,00 
bez DPH
  77/2019  11.11.2019  19.11.2019 
11940362   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová12, 833 03 Bratislava
00165361  Ubytovanie Rebeky Sabovej za 12/2019   110,00  
bez DPH
  77/2019  6.12.2019  12.12.2019 
11940201   KISKA TRAVEL, s.r.o.
Karpatská 3256/15, 05801 Poprad
36491829  Ubytovanie v Drevenici Ždiar 08.-12.07.2019  368,00 
bez DPH
  55/2019  9.7.2019  11.07.2019 
11940195   SOŠ Sklárska
Súhradka 193, 02061 Lednické Rovne
00894907  Ubytovanie za 06/2019 - Patrik Lacko  26,00 
bez DPH
Rozhodnutie o prijatí do škol. internátu č. VG2/488/2018  1/2019  4.7.2019  12.07.2019 
11940327   SOŠ technológií a remesiel
Ivanská cesta 21, 82375 Bratislava
42128790  Ubytovanie za 09, 10, 11/2019 (Mlynarčík Alexander)  108,00 
bez DPH
  80/2019  11.11.2019  19.11.2019 
11940316   UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA
Trieda A.Hlinku 1, 94974 Nitra
00157716  Ubytovanie za 09/2019 a 10/2019 ( Viktória Pukancová)  88,00 
bez DPH
  78/2019  11.11.2019  18.11.2019 
11940315   UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA
Trieda A.Hlinku 1, 94974 Nitra
00157716  Ubytovanie za 11/2019 ( Viktória Pukancová)   44,00 
bez DPH
  78/2019   11.11.2019  18.11.2019 
11940364   UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA
Trieda A.Hlinku 1, 94974 Nitra
00157716  Ubytovanie za 12/2019( Viktória Pukancová)   44,00 
bez DPH
  78/2019  6.12.2019  12.12.2019 
11940367   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 85101 Bratislava 5
17316537  Účastnícky poplatok za konferenciu "Mosty v sociálnej ochrane 2019" od 11.-13.11.2019   60,00 
bez DPH
  112/2019  9.12.2019  08.11.2019 
11940336   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 85101 Bratislava 5
17316537  Účastnícky poplatok za odborný seminár "Motivačné prvky vo výchovnom procese v CDR" od 23.-24.10.2019  44,00 
bez DPH
  100/2019  20.11.2019  21.10.2019 
11940368   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 85101 Bratislava 5
17316537  Účastnícky poplatok za odborný seminár "Príprava mladých dospelých na samostatný život " od 3.-4.12.2019 ( dve osoby)  98,00 
bez DPH
    9.12.2019  09.12.2019 
11940075   J K - stav TN s.r.o.
Záhradná 1325/18, 914 41 Nemšová
46470344  Údržba budov - demontáž a montáž kanalizácie havarijný stav  190,00 
vrátane DPH
18/2019  12.03.2019  18.03.2019 
11940056   SPDDD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Víkendový pobyt pre MD Lysá p/M 01.03.-03.03.2019  80,00 
vrátane DPH
18/2019  28.02.2019  04.03.2019 
11940139   Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 04.04.2019-06.05.2019  3267,17 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd    16.05.2019  24.05.2019 
11940054   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 05.01.2019-15.02.2019  3886,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  25.02.2019  04.03.2019 
11940172   Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 07.05.2019-05.06.2019  3084,05 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd    17.06.2019  28.06.2019 
11940110   Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 08.03.-03.4.2019  2 990,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd    15.04.2019  23.04.2019 
11940012   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 12/2018  2313,46 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  14.01.2019  17.01.2019 
11940079   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 16.02.-07.03.2019  2766,83 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016  15.03.2019  22.03.2019 
11940206   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Vodné a stočné 6.6.-10.7.2019  2960,36 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou    19.7.2019  29.07.2019 
11940228   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Vodné a stočné za 11.7.-8.8.2019  1976,20 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou     19.8.2019  22.08.2019 
11940276   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Vodné a stočné za 6.9.-7.10.2019   2542,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou     14.10.2019  16.10.2019 
11940329   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Vodné a stočné za 8.10.-8.11.2019   2936,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014    18.11.2019  21.11.2019 
11940386   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Vodné a stočné za 9.11.-8.12.2019   2788,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014     14.12.2019  19.12.2019 
11940254   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Vodné a stočné za 9.8.-5.9.2019   2109,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou     13.9.2019  23.09.2019 
11940072   SEKO Trenčín
Hollého 928, 911 05 Trenčín
36314323  Vodoinštalačný a elektrotechnický materiál  289,45 
vrátane DPH
16/2019  08.03.2019  18.03.2019 
11940395   HAGARD HAL, spol. s.r.o.
Pražská 9, 949 11 Nitra
50111990  Všeobecný materiál - armatúra, ističe, zásuvky atď.  110,50 
vrátane DPH
  156/2019  18.12.2019  19.12.2019 
11940088   HAGARD: HAL spol. s r. o.
Pražská 9, 949 11 Nitra
34144650  Všeobecný materiál - svorky krížové, odbočovacie  63,06 
vrátane DPH
34/2019  27.03.2019  03.04.2019 
11940169   Ing.Anna Holá - GEOplán
Červené Kopanice 693/26
33167435  Vyhotovenie geometrického plánu - Pč.691/2, 691/3  227,00 
bez DPH
  objednávka č.49/2019  13.06.2019  20.06.2019 
11940187   Ing. Anna Holá - GEOplán
Červené Kopanice 693/26, 914 51 Trenč. Teplice
33167435  Vyhotovenie geometrického plánu č. 33167435-14/1  227,00 
bez DPH
  49/2019  2.7.2019  11.07.2019 
11940282   Ing. Eduard FABO
Sasinkova 20, 91101 Trenčín
00000000  Vyhotovenie znaleckého posudku na predaj garáže. s.č. 1703, parc. č.1074/1.  150,00 
bez DPH
  96/2019  21.10.2019  29.10.2019 
11940022   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 01/2019  75,60 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.07.2018 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby  28.01.2019  29.01.2019 
11940026   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 02/2019  75,60 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.07.2018 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby  01.02.2019  11.02.2019 
11940060   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 03/2019  75,60 
vrátane DPH
Zmluva č. ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.07.2018 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby  04.03.2019  06.03.2019 
11940094   Osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 04/2019  75,60 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.7.2018 o zabezpečení výkonu činnnosti    01.04.2019  04.04.2049 
11940121   Osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 05/2019  75,60 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.7.2018 o zabezpečení výkonu činnnosti    02.05.2019  09.05.2019 
11940148   Osobnyudaj.sk,s.r.o.
Garbiarska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 06/2019  75,60 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.7.2018 o zabezpečení výkonu činnnosti    03.06.2019  06.06.2019 
11940202   Osobnýúdaj.sk
Garbierska 5, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 07/2019-alikv. časť  39,02 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby č. ZO/2018A16537-1    10.7.2019  12.07.2019 
11940318   Osobnýúdaj.sk
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 11/2019  75,60 
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby č. ZO/2019A16537-2     12.11.2019  19.11.2019 
11940354   Osobnýúdaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby za 12/2019   75,60  
vrátane DPH
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby č. ZO/2019A16537-2     2.12.2019  05.12.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť