
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940357 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 11/2019 - veľkoodber | 8271,99 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 4.12.2019 | 09.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940353 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 12/2019 -záloha | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 2.12.2019 | 05.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940352 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 12/2019 -opakované plnenie | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 2.12.2019 | 05.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940314 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 11/2019 -záloha | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940313 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 11/2019 | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 4.11.2019 | 18.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940312 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 08/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok | -9373,20 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 31.10.2019 | 08.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940301 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 10/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok | -986,27 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 31.10.2019 | 06.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940269 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 09/2019 - vyúčtovanie veľkoodber - preplatok | -7325,11 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 7.10.2019 | 05.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940268 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 10/2019 - opakované plnenie | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 1.10.2019 | 16.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940267 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 10/2019 - opakované plnenie | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 1.10.2019 | 16.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940240 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 09/2019 | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 3.9.209 | 06.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940239 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 09/2019 - veľkoodber | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. P3439/2019 | 3.9.2019 | 06.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940213 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 08/2019 - veľkoodber | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. P3439/2019 | 31.7.2019 | 15.08.2019 | 29.6.2020 | |
11940212 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 08/2019 - maloodber | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 31.7.2019 | 15.08.2019 | 29.6.2020 | |
11940185 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 07/2019 veľkoodber -záloha | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 1.7.2019 | 12.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940404 | Maprostav ,s.r.o. Kukučinova 378, 91101 Trenčín |
31624081 | Oprava kúpeľne v RD s.č. 1684 | 8111,12 vrátane DPH |
127/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940403 | Maprostav ,s.r.o. Kukučinova 378, 91101 Trenčín |
31624081 | Oprava podláh v RD s.č. 1681 | 17838,98 vrátane DPH |
ZoD č. 19/2019/EKON | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940393 | Martin Minaroviech- MM SERVIS Piešťanská 2142/21, 91105 Trenčín |
45376158 | Servis a údržby plynového kotla 2 ks Vailant | 100,00 bez DPH |
109/2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940024 | MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11, 080 01 Prešov |
51231735 | Garníže a spojovnice | 332,59 vrátane DPH |
N | 10/2019 | 30.01.2019 | 06.02.2019 | 24.7.2019 |
11940374 | MERTOP,s.r.o. Otrokovická 4133/13, 01841 Dubnica nad Váhom |
46790144 | Soľ tabletovaná bal. 25 kg | 100,66 vrátane DPH |
132/2019 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940387 | Mgr. Svetlana Síthová - Mirabilis Jesenského 230/7, 93801 Partizánske |
48144189 | Odborné vzdelávanie " Korekčný program Mirabilis pre deti s problémovým správaním" - 13.12.2019 | 188,00 bez DPH |
126/2019 | 16.12.2019 | 29.11.2019 | 24.7.2020 | |
11940415 | miniBOTKA - detská nezisková humanitná org. Cintorínska 2, 92705 Šaľa |
42057574 | Detský zimný tábor pre 4 deti na dni 27.12.-31.12.2019 | 320,00 bez DPH |
162/2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940414 | miniBOTKA - detská nezisková humanitná org. Cintorínska 2, 92705 Šaľa |
42057574 | Detský zimný tábor pre 1 dieťa na dni 27.12.-31.12.2019 | 80,00 bez DPH |
161/2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940413 | miniBOTKA - detská nezisková humanitná org. Cintorínska 2, 92705 Šaľa |
42057574 | Detský zimný tábor pre 2 detí na dni 27.12.-31.12.2019 | 160,00 bez DPH |
160/2019 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940215 | miniBOTKA - detská nezisková humanitná org. Cintorínska 2, 92705 Šaľa |
42057574 | Detský letný tábor pre 5 detí na 28 dní 1.7.-29.7.2019 | 2240,00 bez DPH |
Zmluva č. 7/2019 | 2.8.2019 | 12.08.2019 | 29.6.2020 | |
11940399 | MIP Trenčín s.r.o. Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín |
36335070 | Renovácia tónerových kaziet | 84,12 vrátane DPH |
N | 154/2019 | 18.12.2019 | 23.12.2019 | 29.7.2020 |
11940296 | MIP Trenčín s.r.o. Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín |
36335070 | Renovácia tónerových kaziet | 151,02 vrátane DPH |
102/2019 | 29.10.2019 | 28.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940250 | MIP Trenčín s.r.o. Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín |
36335070 | Renovácia tónerových kaziet | 89,22 vrátane DPH |
86/2019 | 10.9.2019 | 20.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940205 | MIP Trenčín s.r.o. Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín |
36335070 | Renovácia tónerových kaziet Samsung MLT-D111L | 77,78 vrátane DPH |
69/2019 | 29.6.2020 | |||
11940407 | Miroslav GAGO - maliarske a natieračské práce Vlčí Vrch 735, 91333 Horná Súča |
41133986 | Maliarske práce na objekte s.č. 1686 | 3019,70 bez DPH |
157/2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940388 | Miroslav GAGO - maliarske a natieračské práce Vlčí Vrch 735, 91333 Horná Súča |
41133986 | Maliarske práce na objekte s.č. 1681 | 4292,80 bez DPH |
128/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940355 | Miroslav GAGO - maliarske a natieračské práce Vlčí Vrch 735, 91333 Horná Súča |
41133986 | Maliarske práce na objekte s.č. 1699 | 1092,75 bez DPH |
108/2019 | 30.11.2019 | 06.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940292 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Trenčianska Turná 717, 913 21 T.Turná |
43249132 | Oprava vozidla TN848BE | 186,50 vrátane DPH |
89/2019 | 25.10.2019 | 30.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940261 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Trenčianska Turná 717, 913 21 T.Turná |
43249132 | Oprava vozidla TN659ET | 500,62 vrátane DPH |
87/2019 | 25.9.2019 | 01.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940203 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Trenčianska Turná 717, 913 21 T.Turná |
43249132 | Oprava vozidla TN848BE | 800,12 vrátane DPH |
29/2019 | 10.7.2019 | 17.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940151 | MM Team s.r.o. Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava |
44141297 | Vykonanie merania emisií ovzdušia CO2 | 806,40 bez DPH |
objednávka č.46/2019 | 03.06.2019 | 06.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940320 | MOBELIX SK s.r.o. OC Laugarício 7271 Bela, 91101 Trenčín |
35903414 | Kancelárske kreslo 4 ks | 239,70 vrátane DPH |
105/2019 | 12.11.2019 | 05.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940334 | MPT Predaj - Servis s.r.o. Bratislavská 579, 91105 Trenčín |
46968059 | Materiál a ND k záhradnej technike a ručného náradia | 269,30 vrátane DPH |
119/2019 | 19.11.2019 | 29.11.2019 | 8.7.2020 | |
11940324 | N N |
00000000 | číslo nebolo použité | N bez DPH |
N | N | N | N | 7.7.2020 |
11940143 | N N |
00000000 | číslo nebolo použité | N bez DPH |
N | N | N | N | 23.4.2020 |