Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940198 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 06/2019 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a zmluva o poskytovaní verejných služieb | 8.7.2019 | 17.07.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940197 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 06/2019 veľkoodber vyúčtovanie - preplatok | -9197,51 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu | 8.7.2019 | 09.08.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940196 | LEGIA, a.s. Bratislavská 9, 911 05 Trenčín |
34101985 | Konfigurácia SW za 06/2019 | 13,20 vrátane DPH |
Dohoda o poskytnutí servisných služieb - servis PC č. 11/2018/EKON | 61/2019 | 8.7.2019 | 11.07.2019 | 29.6.2020 |
| 11940201 | KISKA TRAVEL, s.r.o. Karpatská 3256/15, 05801 Poprad |
36491829 | Ubytovanie v Drevenici Ždiar 08.-12.07.2019 | 368,00 bez DPH |
55/2019 | 9.7.2019 | 11.07.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940202 | Osobnýúdaj.sk Garbierska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 07/2019-alikv. časť | 39,02 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby č. ZO/2018A16537-1 | 10.7.2019 | 12.07.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940203 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Trenčianska Turná 717, 913 21 T.Turná |
43249132 | Oprava vozidla TN848BE | 800,12 vrátane DPH |
29/2019 | 10.7.2019 | 17.07.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940184 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za 06/2019 vyúčtovanie - veľkoodber | 1773,18 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1088VP-SSE/2017E | 10.7.2019 | 12.07.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940204 | Vranák Dušan Duklianských hrdinov 870/6, 91105 Trenčín |
37128396 | Prečistenie kanalizačného potrubia RD s.č. 1690 | 158,12 vrátane DPH |
54/2019 | 16.7.2019 | 23.07.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940206 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 6.6.-10.7.2019 | 2960,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 19.7.2019 | 29.07.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940207 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 07/2019 | 245,87 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 22.7.2019 | 21.08.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940209 | IVES Košice Čsl. armády 20, 04118 Košice |
00162957 | Vyúčtovanie služby APV Winasu | 119,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_31/2018 | 24.7.2019 | 24.07.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940208 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služby Digi Slovakia za 08/2019 a nájom zariadení | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 | 24.7.2019 | 05.08.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940211 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 07/2019 | 371,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní hlasovej služby č. 372/OI/2017 | 25.7.2019 | 20.09.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940213 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 08/2019 - veľkoodber | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. P3439/2019 | 31.7.2019 | 15.08.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940212 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 08/2019 - maloodber | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 | 31.7.2019 | 15.08.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940210 | Róbert Maruškanič Jána Halašu 2702/3, 91108 Trenčín |
37381598 | Vykonanie odborných prehliadok tlakových zariadení- expanzná nádoba a 4 ks kotol 1040kW | 500,58 bez DPH |
71/2019 | 31.7.2019 | 08.08.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940227 | Diagnostické centrum Ružomberok ul. J. Jančeka 32, 03401 Ružomberok |
00111562 | Stravné za diagnostický pobyt D. Kolárovej | 85,33 bez DPH |
19/2019 | 1.8.2019 | 22.08.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940215 | miniBOTKA - detská nezisková humanitná org. Cintorínska 2, 92705 Šaľa |
42057574 | Detský letný tábor pre 5 detí na 28 dní 1.7.-29.7.2019 | 2240,00 bez DPH |
Zmluva č. 7/2019 | 2.8.2019 | 12.08.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940214 | EUROSTORE, s r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP 07/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplach č. 5/2016/EKON | 2.8.2019 | 08.08.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940223 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia za 08/2019 | 44,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 5.8.2019 | 21.08.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940219 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrina za 07/2019- vyúčtovacia FA veľkoodber | 1708,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny | 7.8.2019 | 22.08.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940217 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianská 755/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 07/2019 -vyúčtovanie - preplatok | -9403,27 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 7.8.2019 | 09.09.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940216 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 07/2019 | 135,55 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb | 7.8.2019 | 19.08.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940222 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 07/2019 | 814,55 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 8.8.2019 | 28.08.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940221 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 07/2019 | 237,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb | 8.8.2019 | 21.08.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940220 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 07/2019 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskytnutí verejných služieb | 8.8.2019 | 22.08.2019 | 29.6.2020 | |
| 11940226 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 82492 Bratislava |
50073028 | Detský letný tábor pre 8 detí od 30.7.-13.8.2019 | 1904,00 bez DPH |
Zmluva č. 10/2019/EKON | 9.8.2019 | 13.08.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940225 | O.Z Fantázia detí Mliekarenská 10, 82492 Bratislava |
50073028 | Detský letný tábor pre 5 detí od 30.7.-13.8.2019 | 1190,00 bez DPH |
Zmluva č.9/2019 | 9.8.2019 | 13.08.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940224 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 82492 Bratislava |
50073028 | Detský letný tábor pre 2 deti od 30.7.-13.8.2019 | 476,00 bez DPH |
Zmluva č.8/2019/EKON | 9.8.2019 | 13.08.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940230 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 165,68 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 72/2019 | 12.8.2019 | 28.08.2019 | 30.6.2020 |
| 11940229 | PORTÁL SLOVAKIA Horská 810, Horný Slavkov, 05991 Veľký Slavkov |
35463066 | Seminár - Detská agresivita | 210,00 vrátane DPH |
73/2019 | 19.8.2019 | 22.08.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940228 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné za 11.7.-8.8.2019 | 1976,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | 19.8.2019 | 22.08.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940234 | SLOVNAFT a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 08/2019 | 346,88 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 22.8.2019 | 13.09.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940233 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská 10, 82492 Bratislava |
50073028 | Detský letný tábor pre 8 detí od 16.8.-30.8.2019 | 1904,00 bez DPH |
Zmluva č.10/2019/EKON | 22.8.2019 | 30.08.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940232 | O.Z. Fantázia detí mliekarenská 10, 82492 Beatislava |
50073028 | Detský letný tábor pre 5 detí od 16.8.-30.8.2019 | 1190,00 bez DPH |
Zmluva č. 9/2019/EKON | 22.8.2019 | 30.08.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940231 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenska 10, 82492 Bratislava |
50073028 | Detský letný tábor pre 2 deti od 16.8.-30.8.2019 | 476,00 bez DPH |
Zmluva č.8/2019 | 22.8.2019 | 30.08.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940235 | DIGI SLOVAKIA s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia za 09/2019 | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 23.8.2019 | 12.09.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940236 | Gabriela Zaťková Partizánska 261/54, 97242 Lehota pod Vtáčnikom |
42378737 | Kurz - Koučovací prístup pri práci s ľuďmi | 150,00 bez DPH |
74/2019 | 26.8.2019 | 06.09.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940237 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 08/2019 | 376,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní hlasovej služby č. 372/OI/2017 | 28.8.2019 | 26.09.2019 | 30.6.2020 | |
| 11940239 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | PLYN za 09/2019 - veľkoodber | 15021,31 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. P3439/2019 | 3.9.2019 | 06.09.2019 | 30.6.2020 |