![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040161 | Motoco Security s.r.o. Severná 176/6 |
47465646 | výmena zámku | 95,00 vrátane DPH |
objednávka č. 45/2020 | 23.9.2020 | 29.09.2020 | 5.10.2020 | |
12040163 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 225,13 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 z 11.2.2019 | 25.9.2020 | 29.09.2020 | 5.10.2020 | |
12040162 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 175,04 vrátane DPH |
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026 | 25.9.2020 | 29.09.2020 | 5.10.2020 | |
12040165 | Pyroservis a.s. Melčice-Lieskové 117, Melčice Lieskové |
30813905 | Kontrola hasiacich prístrojov | 57,60 vrátane DPH |
obj. č. 47/2020 | 30.9.2020 | 05.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040164 | Martin Golein - Tatry - SOS Mlynica 76, 059 91 |
35414464 | Odťah vozidla OPEL VIVARO | 147,00 vrátane DPH |
obj. č. 46/2020 | 30.9.2020 | 05.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040176 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 1.10.2020 | 05.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040177 | MAGNA E.A. a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1 103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 2.10.2020 | 05.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040179 | PK Auto spol. s r. o. Duklianska 23, Prešov |
31733174 | oprava vozidla OPEL VIVARO | 345,23 vrátane DPH |
obj. č. 36/2020 | 5.10.2020 | 05.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040178 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15 Bratislava |
36617661 | tonery | 1 211,69 vrátane DPH |
obj. č. 48/2020 | 5.10.2020 | 09.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040169 | FIBEZ s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36,00 bez DPH |
zmluva z 7.5.2018 | 5.10.2020 | 07.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040168 | FIBEZ s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti EVC | 15,00 vrátane DPH |
zmluva z 9.1.2018 | 5.10.2020 | 07.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040167 | FIBEZ s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | Služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 2.9.2008 | 5.10.2020 | 07.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040166 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 90,41 vrátane DPH |
zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019 | 5.10.2020 | 07.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040170 | JVD papier, s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | Kancelárske potreby | 83,05 vrátane DPH |
obj. č. 50/2020 | 6.10.2020 | 09.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040172 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Kostolné 390, 916 13 |
34133861 | zneškodnenie odpadu | 119,90 vrátane DPH |
obj. č. 49/2020 | 7.10.2020 | 09.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040171 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava | 3 588,18 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.6.2019 | 7.10.2020 | 09.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040180 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 142,44 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 z 11.2.2019 | 9.10.2020 | 15.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040175 | Mário Smolík MS Elektro Partizánska 380/25, Myjava |
44462816 | svietidlá | 351,15 vrátane DPH |
obj. č. 351,15 | 9.10.2020 | 14.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040173 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 198,58 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 9.10.2020 | 15.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040181 | Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | Skupinové a individuálne supervízie | 504,00 bez DPH |
obj. č. 54/2020 | 12.10.2020 | 15.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040182 | Michal Repta - MRC Sídl. D. Jurkoviča 427/4, Brezová pod Bradlom |
43304885 | dezinfekčné, čistiace a hygienické prostriedky | 125,88 vrátane DPH |
obj. č. 53/2020 | 13.10.2020 | 15.10.2020 | 16.10.2020 | |
12040183 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 177,41 vrátane DPH |
zmluva PZ 00170648-001 | 14.10.2020 | 19.10.2020 | 26.11.2020 | |
12040184 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 172,97 vrátane DPH |
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026 | 21.10.2020 | 22.10.2020 | 26.11.2020 | |
12040191 | DanLapa s.r.o. K Žižkovu 809/7, Praha |
07497776 | ochranné pomôcky - covid - 19 | 88,00 bez DPH |
objednávka č. 56/2020 | 22.10.2020 | 19.10.2020 | 26.11.2020 | |
12040185 | ADOS FLORENCE s.r.o. J. Kollára 2572/27, Nové Mesto nad Váhom |
36348686 | testovanie rýchlotestami na COVID-19 | 9,0 bez DPH |
objednávka č. 45/2020 | 22.10.2020 | 26.10.2020 | 26.11.2020 | |
12040192 | Mário Smolík MS Elektro Partizánska 380/25, Myjava |
44462816 | svietidlá | 338,99 vrátane DPH |
objednávka č. 59/2020 | 23.10.2020 | 26.10.2020 | 26.11.2020 | |
12040190 | Profesionálny register, s.r.o. Michalská 9, Bratislava |
46938079 | reklamné služby , balík Profesional | 240,00 vrátane DPH |
objednávka č. 55/2020 | 23.10.2020 | 19.10.2020 | 26.11.2020 | |
12040189 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie | 118,24 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 23.10.2020 | 26.10.2020 | 26.11.2020 | |
12040188 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie | 50,27 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 23.10.2020 | 26.10.2020 | 26.11.2020 | |
12040187 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie | 236,34 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 23.10.2020 | 26.10.2020 | 26.11.2020 | |
12040186 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie | 1 260,28 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 23.10.2020 | 26.10.2020 | 26.11.2020 | |
12040196 | Mário Smolík MS Elektro Partizánska 380/25, Myjava |
44462816 | termostat | -16,50 vrátane DPH |
objednávka č. 59/2020 | 26.10.2020 | 10.11.2020 | 26.11.2020 | |
12040194 | Pavel Kumpan-AGK servis Janka Matušku 767/23 |
41332814 | čistenie kanalizácie, dažďových zvodov, výjazd zásahového vozidla | 400,00 bez DPH |
objednávka č. 58/2020 | 26.10.2020 | 29.10.2020 | 26.11.2020 | |
12040193 | Bezplatná skartácia s.r.o. Horná 487, Horná Potôň |
52092984 | autodoprava za bezplatnú skartáciu a triedenie | 180,0 vrátane DPH |
objednávka č. 57/2020 | 26.10.2020 | 28.10.2020 | 26.11.2020 | |
12040195 | Cora Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | motorové vozidlo ŠKODA FABIA | 11 988,00 vrátane DPH |
objednávka č. 61/2020 | 27.10.2020 | 29.10.2020 | 26.11.2020 | |
12040197 | Ján Kadlečík Babulicov Vrch 358, Kostolné |
22823280 | náter a oprava betónového oplotenia | 4 320,00 vrátane DPH |
objednávka č. 40/2020 | 28.10.2020 | 29.10.2020 | 26.11.2020 | |
12040198 | TOVA spol s r.o. Staromyjavská 687/19 |
30998492 | vodoinštalačný materiál | 133,62 vrátane DPH |
objednávka č. 62/2020 | 30.10.2020 | 02.11.2020 | 26.11.2020 | |
12040217 | Martin Mateják Hrašné 92, 916 14 |
32723075 | výmena obkladačiek, dlažby a sanity v SUS | 3 997,70 vrátane DPH |
objednávka č. 39/2020 | 2.11.2020 | 16.11.2020 | 26.11.2020 | |
12040216 | Martin Mateják Hrašné 92, 916 14 |
32723075 | oprava a výmena obkladačiek | 820,00 vrátane DPH |
objednávka č. 65/2020 | 2.11.2020 | 16.11.2020 | 26.11.2020 | |
12040212 | Cora Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | sada zimných pneumatík | 384,00 vrátane DPH |
objednávka č. 68/2020 | 3.11.2020 | 04.11.2020 | 26.11.2020 |