Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040196 | JUMA Trenčín s.r.o. Železničná 7703/24,91101 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba 05,06/2020 | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu /pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019 | 30.06.2020 | 13.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040184 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Originál tonery HP | 303,17 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | 19.06.2020 | 13.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040156 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby za 05/2020 | 424,01 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna privátna sieťč.372/OI/2017 zo dňa 06.12.2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018 | 07.05.2020 | 13.07.2020 | 27.8.2020 | |
12040155 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služba za 05/2020 | 424,01 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna privátna sieťč.372/OI/2017 zo dňa 06.12.2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018 | 27.05.2020 | 13.07.2020 | 27.8.2020 | |
12040195 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti v oblasti BOZP a OOP - 2.Q.2020 | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | 30.06.2020 | 14.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040214 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská10, 82492 Bratislava |
50073028 | Pobyt detí na letnom tábore | 2 520,00 bez DPH |
Zmluva č. 9/2020/EKON z 7.7.2020 | 15.07.2020 | 17.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040207 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51685467 | Vyúčtovanie dodávky e. energie 06/2020 | 1396,38 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 07.07.2020 | 17.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040206 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 06/2020 | 130,96 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 07.07.2020 | 17.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040205 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kolára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Strava počas pobytu Semančík Andrej 06/2020 | 125,71 bez DPH |
Objednávka 18/2020 z 23.01.2020 | 06.07.2020 | 17.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040198 | SPDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Náklady na pobyt Častá Papiernička22.-24.06.2020 | 112,00 bez DPH |
Objednávka 64/2020 z 03.06.2020 | 30.06.2020 | 17.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040212 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 06/2020 | 314,75 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 10.07.2020 | 20.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040211 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služba za 06/2020 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 10.07.2020 | 20.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040209 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 06/2020 | 7300,42 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.20149 | Objednávka 62/2020 z 01.06.2020 | 09.07.2020 | 21.07.2020 | 8.10.2020 |
12040203 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné.stočné za 04.06.-03.07.2020 | 2846,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 16.07.2020 | 27.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040216 | SEPOS v.o.s. Trenčín Elktričná 35, 911 01 Trenčín |
17642345 | Servis-meranie spaľovania, výmena tesneniacich šnúr kotlov | 1255,20 vrátane DPH |
Objednávka 79/2020 z 07.07.2020 | 17.07.2020 | 28.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040191 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby za 06/2020 | 397,13 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna privátna sieťč.372/OI/2017 zo dňa 06.12.2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018 | 29.06.2020 | 28.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040197 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 06/2020 | 677,70 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442 | 30.06.2020 | 29.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040222 | STES spol. s r.o. Kameniíčany 148, 01854 Kameničany |
36326968 | Inštalatérske práce | 240,00 vrátane DPH |
Objednávka 82/2020 z 20.07.2020 | 27.07.2020 | 03.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040218 | JK - stav TN s. r.o. Záhradná1325/18 |
46470344 | Oprava odpadového potrubia | 4585,57 vrátane DPH |
Objednávka70/2020 z 15.06.2020 | 23.07.2020 | 03.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040217 | fofos.sk, s.r.o. Duklianskych hrdinov 874/14, 91105 Trenčín |
50215167 | Webová stránka - zverejnenoie výročnej správy, + aktualizácia | 36,00 vrátane DPH |
Objednávka81/2020 z 17.07.2020 | 17.07.2020 | 03.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040210 | Hydroizolácie s.r.o. Legionárska 618, 911 01 Trenčín |
50307835 | Izolatérske práce- oprava plochej strechy administratívnej budivy s.č.1679 | 12984,60 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.7/2020/EKON | 10.07.2020 | 05.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040240 | Občianske združenie Vzdelávanie 21 Bučinová 18, 82107 Bratislava |
50148460 | Seminár " Tvorba profesionálneho portfólia" | 360,00 bez DPH |
Objednávka 85/2020 z 20.07.2020 | 04.08.2020 | 06.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040231 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská10, 82492 Bratislava |
50073028 | Pobyt detí na letnom tábore | 2268,00 bez DPH |
Zmluva č. 10/2020/EKON z 24.07.2020 | 30.07.2020 | 06.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040230 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská10, 82492 Bratislava |
50073028 | Pobyt detí na letnom tábore | 1260,00 bez DPH |
Zmluva 12/2020/EKON z 24.07.2020 | 24.07.2020 | 06.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040229 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská10, 82492 Bratislava |
50073028 | Pobyt detí na letnom tábore | 252 bez DPH |
Zmluva 13/2020/EKON z 24.07.2020 | 30.07.2020 | 06.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040228 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská10, 82492 Bratislava |
50073028 | Pobyt detí na letnom tábore | 504 bez DPH |
Zmluva 11/2020/Ekon z 24.07.2020 | 30.07.2020 | 06.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040227 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská10, 82492 Bratislava |
50073028 | Pobyt detí na letnom tábore | 756,00 bez DPH |
Zmluva č.14/2020/EKON z 24.07.2020 | 30.07.2020 | 06.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040223 | SEPOS v.o.s. Trenčín Elktričná 35, 911 01 Trenčín |
17642345 | Oprava horákov APH na k 2,3 | 3096,00 vrátane DPH |
Objednávka 78/2020 z 07.07.2020 | 28.07.2020 | 06.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040220 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služba DIGI Slovakia | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.30884167 zo dňa 16.08.2018 | 24.07.2020 | 06.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040219 | Róber Maruškanič Jána Halašu 2702/3 |
37381598 | Odborná prehliadka tlakových zariadení | 500,58 vrátane DPH |
Objednávka 77/2020 z 06.07.2020 | 24.07.2020 | 06.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040237 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2020 | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2019A16537-2 zo dňa 31.10.2019 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040233 | Miroslav Gago - Maliarske a natieračské práce Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča |
41133986 | Maliarske a natieračské práce | 243,50 bez DPH |
Objednávka 67/2020 z 09.06.2020 | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040208 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn - veľkoodber vyúčtovanie | -9 671,72 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 07.07.2020 | 07.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040239 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 259,89 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 03.08.2020 | 11.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040238 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 15430,36 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 03.08.2020 | 11.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040236 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka el. energie | 519,00 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 01.08.2020 | 11.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040235 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka el. energie | 22,00 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 01.08.2020 | 11.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040234 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka el. energie | 6,00 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 01.08.2020 | 11.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040221 | PVB Stav s.r.o. Rozmarínová 11 |
48276324 | Oprava hygienických zariadení - WC | 12 072,97 vrátane DPH |
Objednávka 75/2020 z 26.06.2020 | 27.07.2020 | 11.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040215 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHM | 314,08 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442 | 17.07.2020 | 13.08.2020 | 8.10.2020 |