Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040028 | MiniBodka detská nezisková humanitná org. Cintorínska 2, 92705 Šaľa |
42057574 | detský zimný tábor | 384,00 bez DPH |
objednávka č.5/2020 | 22.1.2020 | 27.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040027 | MiniBodka detská nezisková humanitná org. Cintorínska 2, 92705 Šaľa |
42057574 | detský zimný tábor | 96,00 bez DPH |
objednávka č.4/2020 | 22.1.2020 | 27.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040026 | MiniBodka detská nezisková humanitná org. Cintorínska 2, 92705 Šaľa |
42057574 | detský zimný tábor | 192,00 bez DPH |
objednávka č.3/2020 | 22.1.2020 | 27.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040304 | Miroslav Prekop - AUTODIEĽŇA Trenčianska Turná 717, 913 21 |
43249132 | Oprava vozidla Škoda Super B | 931,66 vrátane DPH |
Objednávka 106/2020 z 21.09.2020 | 5.10.2020 | 12.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040178 | Miroslav Prekop - AUTODIEĽŇA Trenčianska Turná, 913 21 |
43249132 | Oprava vozidla Škoda SuperB TN869ET | 466,94 vrátane DPH |
Objednávka 61/2020 z 01.06.2020 | 11.06.2020 | 19.06.2020 | 4.9.2020 | |
12040177 | Miroslav Prekop - AUTODIEĽŇA Trenčianska Turná 913 21 |
43249132 | Oprava vozidla PEUGEOT TN681BJ | 377,66 vrátane DPH |
Objednávka 53/2020 z 14.05.2020 | 11.06.2020 | 19.06.2020 | 4.9.2020 | |
12040104 | HRV s.r.o. Bratislavská 2078/27, 91105 Trenčín |
43915183 | Toner repasovaný Samsung S111L | 27,00 vrátane DPH |
40/2020 | 31.03.2020 | 31.03.2020 | 27.8.2020 | |
2040368 | Landart s.r.o Zlatovská 2193/33, 91105 Trenčín |
00000044 | ľaliovník tulipánokvetý | 219,60 vrátane DPH |
č.141/2020 z 9.11.2020 | 12.11.2020 | 13.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040421 | EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38, 04011 Košice |
44031483 | výkon zodpovednej osoby | 93,60 vrátane DPH |
zmluva č. 2020-ZO8797 | 8.12.2020 | 11.12.2020 | 7.5.2021 | |
12040081 | SAZOS s.r.o. Cintorínska 980/11, 91101 Trenčín |
44555016 | Ročná skúška EPS | 160,92 vrátane DPH |
28/2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040290 | MAREZ s.r.o. Obrancov mieru 347/23 |
44635753 | Revízie el.inšt, bleskozvody,elektrospotrebiče | 991,08 vrátane DPH |
Objednávka 100/2020 z 04.09.2020 | 28.9.2020 | 02.10.2020 | 19.11.2020 | |
2040469 | INOWIS, s.r.o. Radlinského 295/1,01001 Žilina |
45977178 | jednorázové latexové rukavice | 111,00 vrátane DPH |
č.179/2020 z 15.12.2020 | 30.12.2020 | 17.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040342 | NEBEX s.r.o. Baničova 1, 94911 Nitra |
00000046 | OOP - respirárory | 968,40 vrátane DPH |
č.134/2020 z 28.10.2020 | 28.10.2020 | 29.10.2020 | 5.5.2021 | |
2040332 | JK - stav TN s.r.o. Záhradná 1325/18 |
00000046 | demontáž a montáž - "komby WC" | 700,37 vrátane DPH |
č.127/2020 z 21.10.2020 | 26.10.2020 | 02.11.2020 | 19.11.2020 | |
2040341 | Biet SK s.r.o. Šoltésovej 1995 |
00000046 | odvlhčovač vzduchu | 459,00 vrátane DPH |
č.122/2020 z 15.10.2020 | 28.10.2020 | 19.10.2020 | 5.5.2021 | |
2040462 | Overa s.r.o. Malé Stankovce 265, 91311 Trenčianske Stankovce |
46073361 | výmena a montáž vchodových dverí | 8 938,25 vrátane DPH |
č.1173/2020 z 9.12.2020 | 28.12.2020 | 29.12.2020 | 7.5.2021 | |
12040125 | Papera s.r.o. Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica |
46082182 | Tekutá dezinfekcia / COVID 19 | 69,60 vrátane DPH |
45/2020 | 16.04.2020 | 20.04.2020 | 27.8.2020 | |
2040437 | J K - stav TN s.r.o. Záhradná 1325/18, 91441 Nemšová |
46470344 | oprava vodovodu a odpadu | 3 941,32 vrátane DPH |
č.169/2020 z 7.12.2020 | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040313 | JK - stav TN s. r.o. Záhradná1325/18, 91441 Nemšová |
46470344 | oprva dlažby | 674,66 vrátane DPH |
Objednávka 107/2020 z 21.09.2020 | 7.10.2020 | 16.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040292 | JK - stav TN s. r.o. Záhradná1325/18, 91441 Nemšová |
46470344 | Oprava odpadu | 3635,50 vrátane DPH |
Objednávka 88/2020 z 24.07.2020 | 29.9.2020 | 06.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040218 | JK - stav TN s. r.o. Záhradná1325/18 |
46470344 | Oprava odpadového potrubia | 4585,57 vrátane DPH |
Objednávka70/2020 z 15.06.2020 | 23.07.2020 | 03.08.2020 | 8.10.2020 | |
2040327 | Metrop, s.r.o.. Otrokovická 4133/13, Dubnica nad Váhom |
00000467 | tabletová soľ | 50,33 vrátane DPH |
119/2020 z 14.10.2020 | 21.10.2020 | 26.10,2020 | 19.11.2020 | |
2040448 | EURONAL s.r.o. Zlatovská 27, 91105 Trenčín |
46771158 | skladací respirátor s výdychovým ventilom 3M | 744,00 vrátane DPH |
č.190/2020 z 21.12.2020 | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040440 | EURONAL s.r.o. Zlatovská 27, 91105 Trenčín |
46771158 | skladací respirátor s výdychovým ventilom 3M | 489,60 vrátane DPH |
č.177/2020 z 11.12.2020 | 17.12.2020 | 15.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040317 | EURONAL s.r.o. Zlatovská 27, 91105 Trenčín |
46771158 | Skladací respirátor | 408,00 vrátane DPH |
Objednávka 114/2020 z 09.09.2020 | 14.10.2020 | 13.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040097 | EURONAL s.r.o. Klincová 37 ,82108 Bratislava |
46771158 | Oprava stroja SE4002 -tepovač Karcher | 89,90 vrátane DPH |
29/2020 | 23.03.2020 | 06.04.2020 | 27.8.2020 | |
2040463 | Davran, s.r.o. Podjavorinskej 453/5,91401Trenčianska Teplá |
46895469 | prečistenie kanalizácie | 122,13 vrátane DPH |
č.191/2020 z 24.12.2020 | 28.12.2020 | 30.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040404 | MPT Predaj - Servis s.r.o. Bratislavská 579, 91105 Trenčín |
46968059 | materiál k zahradnej technike | 380,30 vrátane DPH |
č.154/2020 z 26.11.2020 | 4.12.2020 | 08.12.2020 | 7.5.2021 | |
12040183 | MPT Predaj - Servis s.ro Bratislavská /579, 91105 Trenčín |
46968059 | Oprava traktora - servisné práce, oprava spojky | 498,52 vrátane DPH |
Objednávka 69/2020 z 12.06.2020 | 19.06.2020 | 25.06.2020 | 8.10.2020 | |
12040158 | MPT Predaj - Servis s.ro Bratislavská /579, 91105 Trenčín |
46968059 | Materiál k záhradnej technike | 88,27 vrátane DPH |
Objednávka 60/2020 z 01.06.2020 | 01.06.2020 | 12.06.2020 | 27.8.2020 | |
2040350 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 91108 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 6 504.47 bez DPH |
Rámcová dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 z 26.6.2019 | 108/2020 z 1.10.2020 | 5.11.2020 | 12.11.2020 | 5.5.2021 |
12040019 | Agentúra RIA,s.r.o. Dolný Šianec 3497/18A, 91101 Trenčín |
47073497 | školenie 9.1.2020 Juricová | 54,00 vrátane DPH |
objednávka č.12/2020 | 14.1.2020 | 03.02.2020 | 19.3.2020 | |
2040471 | GGFS s.r.o. Sasinkova 20, 91101 Trenčín |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 6 551,67 bez DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019 | 163/2020 | 31.12.2020 | 14.01.2021 | 11.5.2021 |
2040418 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 91108 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 6 634,15 bez DPH |
Rámcová dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 z 26.6.2019 | č.135/2020 z 2.11.2020 | 30.11.2020 | 11.12.2020 | 7.5.2021 |
2040309 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 4973,05 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | Objednávka 98/2020 z 02.09.2020 | 30.9.2020 | 16.10.2020 | 19.11.2020 |
12040266 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 5858,59 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | 31.08.2020 | 11.09.2020 | 23.10.2020 | |
12040241 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 7 601,60 bez DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | Objednávka 76/2020 z 01.07.2020 | 31.07.2020 | 18.08.2020 | 23.10.2020 |
12040209 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 06/2020 | 7300,42 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.20149 | Objednávka 62/2020 z 01.06.2020 | 09.07.2020 | 21.07.2020 | 8.10.2020 |
12040171 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 05/2020 | 6 661,80 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.20149 | Objednávka 47/2020 z 11.05.2020 | 05.06.2020 | 26.06.2020 | 4.9.2020 |
12040141 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 04/2020 | 6907,81 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.20149 | 30.04.2020 | 12.05.2020 | 27.8.2020 |