Faktúry 2020 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
2040447   omylom vynechané poradie
     
bez DPH
       
2040396  
     
bez DPH
       
2040366  
     
bez DPH
       
2040355  
     
bez DPH
       
2040331  
     
bez DPH
       
2040327  
     
bez DPH
       
2040319  
     
bez DPH
       
12040063   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
50528041     
bez DPH
       
12040060   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  dodávka plynu    
bez DPH
       
2040457   TEMPO KONDELA,s.r.o.
Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín
00000036  nábytok pre SUS  1 049,98 
vrátane DPH
  č.178/2020 z 14.12.2020  22.12.2020  17.12.2020 
2040449   Miroslav Gago - Maliarske a natieračske práce
Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča
00000041  maliarske a natieračské práce  1 377,00 
bez DPH
  č.170/2020 z 7.12.2020  21.12.2020  23.12.2020 
2040439   MP - plast s.r.o.
Veľké Stankovce 742, 91321 Trenčianske Stankovce
00000036  dodávka a montáž plastových okien  1 968,37 
vrátane DPH
  č.151/2020 z 20.11.2020  16.12.2020  18.12.2020 
2040436   TEMPO KONDELA,s.r.o.
Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín
00000036  nábytok pre SUS  1 178,00 
vrátane DPH
  č.172/2020 z 7.12.2020  15.12.2020  09.12.2020 
2040415   TEMPO KONDELA,s.r.o.
Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín
00000036  nábytok pre SUS  1 170,00 
vrátane DPH
  č.164/2020 z 2.12.2020  8.12.2020  04.12.2020 
12040252   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská10, 82492 Bratislava
50073028  Pobyt detí na letnom tábore   1 764,00 
bez DPH
Zmluva č. 15/2020/EKON z 13.08.2020    20.08.2020  26.08.2020 
12040247   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Dodávka el.energie -vyúčtovanie  1 361,33 
vrátane DPH
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017    14.08.2020  18.08.2020 
12040175   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  Vyúčtovanie dodávka el. energie 05/2020  1 558,48 
vrátane DPH
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017    09.06.2020  12.06.2020 
2040422   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA
00000051  el.energia  2 355,49 
bez DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017    9.12.2020  11.12.2020 
2040383   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 91101 Trenčín
00000034  nákup VYT a SW   2 226,00 
vrátane DPH
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 2/2020/EKON z 14.04.2020  č.140/2020 z 9.11.2020  23.11.2020  26.11.2020 
2040362   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA
00000051  el.energia  2 002,93 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017    11.11.2020  13.11.2020 
12040253   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Vodné a stočné  2 582,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    20.08.2020  28.08.2020 
12040214   O.Z. Fantázia detí
Mliekarenská10, 82492 Bratislava
50073028  Pobyt detí na letnom tábore   2 520,00 
bez DPH
Zmluva č. 9/2020/EKON z 7.7.2020    15.07.2020  17.07.2020 
12040179   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín
36302724  Vodné a stočné za 08.05.-.03.06.2020  2 487,77 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    16.06.2020  19.06.2020 
12040022   Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné a stočné 10.12. - 7.1.2020  2 547,96 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd    17.1.2020  24.01.2020 
2040450   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín
00000036  vodné,stočné  3 808,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    21.12.2020  23.12.2020 
2040437   J K - stav TN s.r.o.
Záhradná 1325/18, 91441 Nemšová
00000046  oprava vodovodu a odpadu  3 941,32 
vrátane DPH
  č.169/2020 z 7.12.2020  15.12.2020  17.12.2020 
2040426   Miroslav Gago - Maliarske a natieračske práce
Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča
00000041  maliarske a natieračské práce  3 110,00 
bez DPH
  č.150/2020 z 19.11.2020  11.12.2020  15.12.2020 
2040375   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín
00000036  vodné,stočné  3 150,92 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    16.11.2020  24.11.2020 
2040321   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín
00000036  vodné, stočné  3 360,38 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    16.10.2020  26.10.2020 
12040009   SSE Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke8591/4B, 01047 Žilina
00000051  dodávka el. energie  3 173,10 
vrátane DPH
RD č.33836/2017, č.z. 16446/2017    13.1.2020  21.01.2020 
2040398   Miroslav Gago - Maliarske a natieračske práce
Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča
00000041  maliarske práce  4 218,00 
bez DPH
  č.138/2020 z 15.11.2020  2.12.2020  04.12.2020 
12040176   Hydroizolácie NRC s.r.o.
Legionárska 618, 911 01 Trenčín
50307835  Izolatérske práce podľa súpisu vykonaných prác  4 897,90 
vrátane DPH
ZoD č.5/2020/Ekon zo dňa 02.06.2020    09.06.2020  06.07.2020 
2040320   Wilseko s.r.o.
Južná trieda 33, 040 01 Košice
00000048  chemické čistenie ohrievačov vody  5 328,00 
vrátane DPH
  č.110/2020 z 5.10.2020  16.10.2020  26.10.2020 
2040471   GGFS s.r.o.
Sasinkova 20, 91101 Trenčín
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  6 551,67 
bez DPH
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019  163/2020  31.12.2020  14.01.2021 
2040418   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 91108 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  6 634,15 
bez DPH
Rámcová dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 z 26.6.2019  č.135/2020 z 2.11.2020  30.11.2020  11.12.2020 
2040410   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
00000035  plyn  6 062,92 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    7.12.2020  09.12.2020 
2040395   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA
00000051  el.energia  6,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017    1.12.2020  04.12.2020 
2040370   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA
00000051  elektická energia  6,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017    1.11.2020  24.11.2020 
2040350   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 91108 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  6 504.47 
bez DPH
Rámcová dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 z 26.6.2019  108/2020 z 1.10.2020  5.11.2020  12.11.2020 
2040338   fofos.sk, s.r.o.
Dukl. hrdinov 874/14, 911 05 Trenčín
00000050  vytvorenie e-mailovej schránky  6,00 
vrátane DPH
  č.131/2020 z 26.10.2020  27.10.2020  02.11.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť