Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2025 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12540008   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava		 50060872  vyúčtovanie plynu-nedoplatok za 01-12/2024  946,78 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení 11,12/2023  nie  15.01.2025  20.01.2025  17.2.2025 
12540077   Štefan Pócs
Studený rad 339/20, 932 02 Orechová Potôň		 48313521  elektroinštalačné práce,elektroinštalačný materiál  368,52 
bez DPH		 Zmluva č.08/2024  nie  06.05.2025  13.05.2025  11.6.2025 
12540054   Aquagreen s.r.o.
Hlavná 1933/123,930 05 Gabčíkovo		 48281701  servisné práce-oprava práčky SUS 3  55,00 
bez DPH		 Zmluva č.08/2022  nie  25.03.2025  27.03.2025  8.4.2025 
12540108   OBI Slovakia s.r.o.
Hodonínska 25,841 03 Bratislava		 48258946  3 dielny set do záhrady-4 ks pre všetky SUS  479,96 
vrátane DPH		 nie  Objednávka č.24/2025  16.0.62025  16.06.2025  16.7.2025 
12540110   Jumod s.r.o.
Karpatské nám.10,831 06 Bratislava		 47807776  štvoruholníková tieniaca plachta,montážny set 3 ks  318,15 
vrátane DPH		 nie  Objednávka č.29/2025  18.06.2025  19.06.2025  16.7.2025 
12540126   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava		 47259116  poplatky za telekomunikačné služby  11,98 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/2013, 1/2018  nie  08.07.2025  11.07.2025  14.8.2025 
12540104   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava		 47259116  poplatky za telekomunikačné služby  8,86 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/2013, 1/2018  nie  10.06.2025  12.06.2025  16.7.2025 
12540080   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava		 47259116  poplatky za telekomunikačné služby  6,61 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/2013, 1/2018  nie  12.05.2025  14.05.2025  11.6.2025 
12540061   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava		 47259116  poplatky za telekomunikačné služby  6,95 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/2013, 1/2018    08.04.2025  14.04.2025  28.4.2025 
12540043   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava		 47259116  poplatky za telekomunikačné služby  6,63 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/2013, 1/2018  nie  07.03.2025  12.03.2025  1.4.2025 
12540023   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava		 47259116  poplatky za telekomunikačné služby  7,96 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/2013, 1/2018  nie  10.02.2025  13.02.2025  13.3.2025 
12540004   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava		 47259116  poplatky za telekomunikačné služby  7,23 
vrátane DPH		 Zmluva č.7/2013, 1/2018  nie  08.01.2025  13.01.2025  17.2.2025 
12540094   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  inštalačné a konfiguračné práce  479,70 
vrátane DPH		 Zmluva č.09/2023  nie  27.05.2025  30.05.2025  11.6.2025 
12540093   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  toner,kancelársky papier pre NP  122,26 
vrátane DPH		 nie  Objednávka č.19/2025  27.05.2025  30.05.2025  11.6.2025 
12540092   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  tonery pre úsek starostlivosti o deti  158,67 
vrátane DPH		 nie  Objednávka č.18/2025  27.05.2025  30.05.2025  11.6.2025 
12540081   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  tonery,set klávesnica a myš, usb wifi adapter-pre úsek starostlivosti o deti  248,46 
vrátane DPH		 nie  Objednávka č.11/2025  14.05.2025  16.05.2025  11.6.2025 
12540027   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň		 46687297  tonery  381,79 
vrátane DPH		 nie  Objednávka č.02/1/2025  19.02.2025  21.02.2025  13.3.2025 
12540097   Peter Tvrdoň
Gančházska 3004/6, 931 01 Šamorín		 45874221  výmena strešného okna-B.Csaplára  4513,80 
bez DPH		 nie  Objednávka č.17/2025  03.06.2025  03.06.2025  16.7.2025 
12540096   Peter Tvrdoň
Gančházska 3004/6, 931 01 Šamorín		 45874221  výmena strešného okna-Gaštanový rad  3756,50 
bez DPH		 nie  Objednávka č.16/2025  03.06.2025  03.06.2025  16.7.2025 
12540098   Wachumba CK s.r.o.
P.Mudroňa 10, 036 01 Martin		 45284601  detský letný tábor-7 detí  2555,00 
vrátane DPH		 nie  Objednávka č.22/2025  03.06.2025  03.06.2025  16.7.2025 
12540112   Marta Szucs Gaál Ing.
Dunajský Klátov 612, 930 21		 43704247  služby BOZP 3 mesiace  300,00 
bez DPH		 Zmluva č.10/2021  nie  18.06.2025  25.06.2025  16.7.2025 
12540062   Marta Szucs Gaál Ing.
Dunajský Klátov 612, 930 21		 43704247  služby BOZP 3 mesiace  300,00 
bez DPH		 Zmluva č.10/2021  nie  10.04.2025  15.04.2025  12.5.2025 
12540085   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava		 42127131  individuálna a skupinová supervízia  360,00 
bez DPH		 nie  Objednávka č.15/2025  19.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540066   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava		 42127131  individuálna a skupinová supervízia   360,00 
bez DPH		 nie  Objednávka č.08/2025  22.04.2025  24.04.2025  12.5.2025 
12540049   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava		 42127131  individuálna a skupinová supervízia  300,00 
bez DPH		 nie  Objednávka č.05/2025  18.03.2025  20.03.2025  1.4.2025 
12540037   ÚzS Slovenský Červený kríž
Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda		 00415944  kurz prvej pomoci  270,00 
bez DPH		 nie  Objednávka č.03/2025  01.03.2025  05.03.2025  1.4.2025 
12540105   Hudeková Andrea Mgr.
Šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  supervízia a konzultačná činnosť  323,00 
bez DPH		 nie  Objednávka č.20/2025  10.06.2025  12.06.2025  16.7.2025 
12540036   Hudeková Andrea Mgr.
Šafárikova 10, 917 08 Trnava		 37849263  supervízia a konzultačná činnosť  279,00 
vrátane DPH		 nie  Objednávka č.02/2/2025  04.03.2025  04.03.2025  1.4.2025 
12540134   Alza.sk s.r.o.
Karadžičova 8,821 08 Bratislava		 36562939  monitor dychu Milian PRO 2 s dvomi senzorovými podložkami  112,48 
vrátane DPH		 nie  Objednávka č.33/2025  30.07.2025  30.07.2025  15.8.2025 
12540123   Západoslovenská vod.spoločnosť
Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda		 36550949  vyúčtovanie za vodné a stočné-nedoplatok za obdobie 28.6.2024-23.06.2025  326,34 
vrátane DPH		 Zmluva č.2/2014  nie  02.07.2025  07.07.2025  14.8.2025 
12540005   PosTel DS s.r.o.
Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda		 36238023  tonery pre ekonomický úsek  123,60 
vrátane DPH		 nie  Objednávka č.56/2024  09.01.2025  15.01.2025  17.2.2025 
12540106   SOŠ automobilová a podnikania
Kysucká 14, 903 01 Senec		 36064386  poplatok za ubytovanie na internáte  80,00 
bez DPH		 nie  nie  16.06.2025  18.06.2025  16.7.2025 
12540082   SOŠ automobilová a podnikania
Kysucká 14, 903 01 Senec		 36064386  poplatok za ubytovanie na internáte za 05/2025  80,00 
bez DPH		 nie  nie  16.05.2025  19.05.2025  11.6.2025 
12540046   SOŠ automobilová a podnikania
Kysucká 14, 903 01 Senec		 36064386  poplatok za ubytovanie na internáte  80,00 
bez DPH		 nie  nie  11.03.2025  11.03.2025  1.4.2025 
12540025   SOŠ automobilová a podnikania
Kysucká 14, 903 01 Senec		 36064386  poplatok za ubytovanie na internáte 02/2025  80,00 
bez DPH		   nie  10.02.2025  13.02.2025  13.3.2025 
12540006   SOŠ automobilová a podnikania
Kysucká 14, 903 01 Senec		 36064386  poplatok za ubytovanie na internáte  80,00 
bez DPH		 nie  nie  14.01.2025  15.01.2025  17.2.2025 
12540103   Weby Group s.r.o.
Nižovec 2a, 960 01 Zvolen		 36046884  prevádzkové služby webového sídla-rok  276,75 
vrátane DPH		 Zmluva č.9/2018  nie  09.06.2025  12.06.2025  16.7.2025 
12540128   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  poplatky za telekomunikačné služby  23,99 
vrátane DPH		 Zmluva č.3/2014 dod.03/2023  nie  18.07.2025  22.07.2025  14.8.2025 
12540125   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  KTV a internet pre 4 SUS  153,17 
vrátane DPH		 Zmluva č.13,14,15,17/2020  nie  04.07.2025  09.07.2025  14.8.2025 
12540109   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  poplatky za telekomunikačné služby  23,99 
vrátane DPH		 Zmluva č.3/2014 dod.03/2023  nie  17.06.2025  19.06.2025  16.7.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť