Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540095 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 05/2025 | 446,13 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | nie | 30.05.2025 | 11.06.2025 | 11.6.2025 |
| 12540094 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 479,70 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | nie | 27.05.2025 | 30.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540093 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | toner,kancelársky papier pre NP | 122,26 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.19/2025 | 27.05.2025 | 30.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540092 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery pre úsek starostlivosti o deti | 158,67 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.18/2025 | 27.05.2025 | 30.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540091 | PhDr.Ján Karas Masarykova 2705/11,080 01 Prešov |
54266190 | workshop pre vychovávateľky | 300,00 bez DPH |
nie | áno | 26.05.2025 | 29.0052025 | 11.6.2025 |
| 12540090 | CK Boomerang Slovakia s.r.o. Dolná 14466/70, 974 01 Banská Bystrica |
50766511 | detský letný tábor pre 15 detí | 4170,00 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.21/2025 | 23.05.2025 | 06.06.2025 | 11.6.2025 |
| 12540089 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 05/2025-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540088 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 05/2025-Gaštanový rad | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540087 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 05/2025-B.Csaplára | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540086 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 61,02 vrátane DPH |
RZ dod.č.7/2018 | nie | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540085 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia | 360,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.15/2025 | 19.05.2025 | 22.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540084 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,99 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | nie | 16.05.2025 | 22.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540083 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina |
31592503 | ročný prístup-Verejná správa SR preddavková platba | 233,70 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.13/2025 | 18.05.2025 | 18.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540082 | SOŠ automobilová a podnikania Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | poplatok za ubytovanie na internáte za 05/2025 | 80,00 bez DPH |
nie | nie | 16.05.2025 | 19.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540081 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery,set klávesnica a myš, usb wifi adapter-pre úsek starostlivosti o deti | 248,46 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.11/2025 | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540080 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 6,61 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | nie | 12.05.2025 | 14.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540079 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie za dodávku elektriny za 04/2025-nedoplatok | 22,76 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | nie | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540078 | Dávid Vendégh-VLD Team Gárdonyská 1391/28, 930 10 Dolný Štál |
54215820 | servis a čistenie klimatizácie-4 ks | 172,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.14/2025 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540077 | Štefan Pócs Studený rad 339/20, 932 02 Orechová Potôň |
48313521 | elektroinštalačné práce,elektroinštalačný materiál | 368,52 bez DPH |
Zmluva č.08/2024 | nie | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540076 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina |
31592503 | ročný prístup-Verejná správa SR | 233,70 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.13/2025 | 05.05.2025 | 12.05.2025 | 26.5.2025 |
| 12540075 | Ansali Trans s.r.o. Sídl.M.Corvina 1233/16,932 01 Veľký Meder |
54460956 | dokončovacie stavebné práce-SUS 1 | 360,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.12/2025 | 05.05.2025 | 12.05.2025 | 26.5.2025 |
| 12540074 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 05/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 05.05.2025 | 12.05.2025 | 26.5.2025 |
| 12540073 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 153,17 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | nie | 05.05.2025 | 12.05.2025 | 26.5.2025 |
| 12540072 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL za 04/2025 | 407,87 bez DPH |
Zmluva č.09/2022 | nie | 30.04.2025 | 13.05.2025 | 26.5.2025 |
| 12540071 | Ján Vangel-Uniplyn ul.Ármina Kornfelda 7179/11, 929 01 Dunajská Streda |
35281898 | revízia tlakových a plynových zariadení | 900,00 bez DPH |
Zmluva č.04/2024 | nie | 29.04.2025 | 30.04.2025 | 26.5.2025 |
| 12540070 | Unilabs Slovensko s.r.o. Záborského 2, 036 01 Martin |
31647758 | vyšetrenie z odberu pre dieťa | 25,10 bez DPH |
nie | 29.04.2025 | 30.04.2025 | 26.5.2025 | |
| 12540069 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 04/2025-B.Csaplára,Dun.Streda | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 24.04.2025 | 28.04.2025 | 12.5.2025 |
| 12540068 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 04/2025-Gaštanový rad,Dun.Streda | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 24.04.2025 | 28.04.2025 | 12.5.2025 |
| 12540067 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 04/2025-Športová ul.,Dun.Streda | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 24.04.2025 | 28.04.2025 | 12.5.2025 |
| 12540066 | Coachingplus, OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia | 360,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.08/2025 | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 12.5.2025 |
| 12540065 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 62,15 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | nie | 22.04.2025 | 24.04.2025 | 12.5.2025 |
| 12540064 | Pyrokom s.r.o. Á.Jedlika 4854, 945 01 Komárno |
18048455 | kontrola požiarnych hydrantov | 156,54 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.07/2025 | 16.04.2025 | 24.04.2025 | 12.5.2025 |
| 12540063 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 23,99 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | nie | 16.04.2025 | 24.04.2025 | 12.5.2025 |
| 12540062 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP 3 mesiace | 300,00 bez DPH |
Zmluva č.10/2021 | nie | 10.04.2025 | 15.04.2025 | 12.5.2025 |
| 12540061 | O2 Slovakia s.r.o. Pribinova 40,811 09 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 6,95 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 08.04.2025 | 14.04.2025 | 28.4.2025 | |
| 12540060 | Spojená škola Okoč Gorkého 4/90, 930 28 Okoč |
00350206 | poplatok za stravovanie v ŠJ za 04/2025 | 285,15 bez DPH |
Dohoda o stravovaní | nie | 07.04.2025 | 11.04.2025 | 28.4.2025 |
| 12540059 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS za 04/2025 | 153,17 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | nie | 04.04.2025 | 09.04.2025 | 28.4.2025 |
| 12540058 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie za dodávku elektriny za 03/2025-nedoplatok | 44,52 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | nie | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 28.4.2025 |
| 12540057 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 04/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 28.4.2025 |
| 12540056 | Róbert Jeskó ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná |
51295547 | odborná prehliadka a údržba kotla-SUS1, SUS2 | 146,00 bez DPH |
Zmluva č.02/2014 | nie | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 28.4.2025 |