Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2025 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12540047 | Ansali Trans s.r.o. Sídl.M.Corvina 1233/16,932 01 Veľký Meder |
54460956 | záhradkárske práce,odvoz odpadu-SUS 1 Gaštanový rad,Dun.Streda | 520,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.04/1/2025 | 11.03.2025 | 13.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540091 | PhDr.Ján Karas Masarykova 2705/11,080 01 Prešov |
54266190 | workshop pre vychovávateľky | 300,00 bez DPH |
nie | áno | 26.05.2025 | 29.0052025 | 11.6.2025 |
| 12540123 | Západoslovenská vod.spoločnosť Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vyúčtovanie za vodné a stočné-nedoplatok za obdobie 28.6.2024-23.06.2025 | 326,34 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | nie | 02.07.2025 | 07.07.2025 | 14.8.2025 |
| 12540058 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie za dodávku elektriny za 03/2025-nedoplatok | 44,52 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | nie | 04.04.2025 | 08.04.2025 | 28.4.2025 |
| 12540102 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie za dodávku elektriny 05/2025-nedoplatok | 17,97 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | nie | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540079 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie za dodávku elektriny za 04/2025-nedoplatok | 22,76 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | nie | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540124 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny za 06/2025-nedoplatok | 18,07 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | nie | 04.07.2025 | 09.07.2025 | 14.8.2025 |
| 12540022 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny 01/2025-nedoplatok | 48,69 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | nie | 10.02.2025 | 13.02.2025 | 5.3.2025 |
| 12540008 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | vyúčtovanie plynu-nedoplatok za 01-12/2024 | 946,78 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení 11,12/2023 | nie | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 17.2.2025 |
| 12540007 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny-nedoplatok za 12/2024 | 40,54 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | nie | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 17.2.2025 |
| 12540070 | Unilabs Slovensko s.r.o. Záborského 2, 036 01 Martin |
31647758 | vyšetrenie z odberu pre dieťa | 25,10 bez DPH |
nie | 29.04.2025 | 30.04.2025 | 26.5.2025 | |
| 12540096 | Peter Tvrdoň Gančházska 3004/6, 931 01 Šamorín |
45874221 | výmena strešného okna-Gaštanový rad | 3756,50 bez DPH |
nie | Objednávka č.16/2025 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540097 | Peter Tvrdoň Gančházska 3004/6, 931 01 Šamorín |
45874221 | výmena strešného okna-B.Csaplára | 4513,80 bez DPH |
nie | Objednávka č.17/2025 | 03.06.2025 | 03.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540122 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 07/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 01.07.2025 | 03.07.2025 | 14.8.2025 |
| 12540099 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 06/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 03.06.2025 | 04.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540074 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 05/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 05.05.2025 | 12.05.2025 | 26.5.2025 |
| 12540057 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 04/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 01.04.2025 | 03.04.2025 | 28.4.2025 |
| 12540038 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 03/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 01.03.2025 | 05.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540019 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 02/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 03.02.2025 | 06.02.2025 | 5.3.2025 |
| 12540001 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 01/2025 | 49,20 vrátane DPH |
Zmluva č.14/2023 | nie | 03.01.2025 | 08.01.2025 | 17.2.2025 |
| 12540127 | Róbert Jeskó ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná |
51295547 | údržbárske práce vodoinštalačné-SUS 1,3,4 | 687,00 bez DPH |
Zmluva č.02/2024 | nie | 14.07.2025 | 17.07.2025 | 14.8.2025 |
| 12540132 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5 |
17316537 | účastnícky poplatok za športovo-relaxačný pobyt pre 5 osôb | 100,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.27/2025 | 22.07.2025 | 30.07.2025 | 15.8.2025 |
| 12540081 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery,set klávesnica a myš, usb wifi adapter-pre úsek starostlivosti o deti | 248,46 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.11/2025 | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540092 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery pre úsek starostlivosti o deti | 158,67 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.18/2025 | 27.05.2025 | 30.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540005 | PosTel DS s.r.o. Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda |
36238023 | tonery pre ekonomický úsek | 123,60 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.56/2024 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 17.2.2025 |
| 12540027 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery | 381,79 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.02/1/2025 | 19.02.2025 | 21.02.2025 | 13.3.2025 |
| 12540093 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | toner,kancelársky papier pre NP | 122,26 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.19/2025 | 27.05.2025 | 30.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540110 | Jumod s.r.o. Karpatské nám.10,831 06 Bratislava |
47807776 | štvoruholníková tieniaca plachta,montážny set 3 ks | 318,15 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.29/2025 | 18.06.2025 | 19.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540105 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť | 323,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.20/2025 | 10.06.2025 | 12.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540036 | Hudeková Andrea Mgr. Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť | 279,00 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.02/2/2025 | 04.03.2025 | 04.03.2025 | 1.4.2025 |
| 12540112 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP 3 mesiace | 300,00 bez DPH |
Zmluva č.10/2021 | nie | 18.06.2025 | 25.06.2025 | 16.7.2025 |
| 12540062 | Marta Szucs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP 3 mesiace | 300,00 bez DPH |
Zmluva č.10/2021 | nie | 10.04.2025 | 15.04.2025 | 12.5.2025 |
| 12540054 | Aquagreen s.r.o. Hlavná 1933/123,930 05 Gabčíkovo |
48281701 | servisné práce-oprava práčky SUS 3 | 55,00 bez DPH |
Zmluva č.08/2022 | nie | 25.03.2025 | 27.03.2025 | 8.4.2025 |
| 12540078 | Dávid Vendégh-VLD Team Gárdonyská 1391/28, 930 10 Dolný Štál |
54215820 | servis a čistenie klimatizácie-4 ks | 172,00 bez DPH |
nie | Objednávka č.14/2025 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540076 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina |
31592503 | ročný prístup-Verejná správa SR | 233,70 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.13/2025 | 05.05.2025 | 12.05.2025 | 26.5.2025 |
| 12540083 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina |
31592503 | ročný prístup-Verejná správa SR preddavková platba | 233,70 vrátane DPH |
nie | Objednávka č.13/2025 | 18.05.2025 | 18.05.2025 | 11.6.2025 |
| 12540131 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 07/25-ul.B.Csaplára,Dunajská Streda | 1192,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 22.07.2025 | 30.07.2025 | 15.8.2025 |
| 12540130 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 07/25-Gaštanový rad,Dunajská Streda | 1257,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 22.07.2025 | 30.07.2025 | 15.8.2025 |
| 12540129 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 07/2025-Športová ul.,Dunajská Streda | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 22.07.2025 | 30.07.2025 | 14.8.2025 |
| 12540115 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 06/25-Športová ul. | 1031,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | nie | 19.06.2025 | 25.06.2025 | 16.7.2025 |