Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12540005   PosTel DS s.r.o.
Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda
36238023  tonery pre ekonomický úsek  123,60 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.56/2024  09.01.2025  15.01.2025  17.2.2025 
12540090   CK Boomerang Slovakia s.r.o.
Dolná 14466/70, 974 01 Banská Bystrica
50766511  detský letný tábor pre 15 detí  4170,00 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.21/2025  23.05.2025  06.06.2025  11.6.2025 
12540093   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  toner,kancelársky papier pre NP  122,26 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.19/2025  27.05.2025  30.05.2025  11.6.2025 
12540092   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery pre úsek starostlivosti o deti  158,67 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.18/2025  27.05.2025  30.05.2025  11.6.2025 
12540085   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava
42127131  individuálna a skupinová supervízia  360,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.15/2025  19.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540078   Dávid Vendégh-VLD Team
Gárdonyská 1391/28, 930 10 Dolný Štál
54215820  servis a čistenie klimatizácie-4 ks  172,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.14/2025  06.05.2025  13.05.2025  11.6.2025 
12540083   Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
31592503  ročný prístup-Verejná správa SR preddavková platba  233,70 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.13/2025  18.05.2025  18.05.2025  11.6.2025 
12540076   Poradca podnikateľa s.r.o.
Martina Rázusa 23/A, 010 01 Žilina
31592503  ročný prístup-Verejná správa SR  233,70 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.13/2025  05.05.2025  12.05.2025  26.5.2025 
12540075   Ansali Trans s.r.o.
Sídl.M.Corvina 1233/16,932 01 Veľký Meder
54460956  dokončovacie stavebné práce-SUS 1  360,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.12/2025  05.05.2025  12.05.2025  26.5.2025 
12540081   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery,set klávesnica a myš, usb wifi adapter-pre úsek starostlivosti o deti  248,46 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.11/2025  14.05.2025  16.05.2025  11.6.2025 
12540066   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava
42127131  individuálna a skupinová supervízia   360,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.08/2025  22.04.2025  24.04.2025  12.5.2025 
12540064   Pyrokom s.r.o.
Á.Jedlika 4854, 945 01 Komárno
18048455  kontrola požiarnych hydrantov  156,54 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.07/2025  16.04.2025  24.04.2025  12.5.2025 
12540049   Coachingplus, OZ
Cabanova 42, 841 02 Bratislava
42127131  individuálna a skupinová supervízia  300,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.05/2025  18.03.2025  20.03.2025  1.4.2025 
12540041   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  poplatok za akreditovaný výcvik  1680,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.04/2025  04.03.2025  07.03.2025  1.4.2025 
12540047   Ansali Trans s.r.o.
Sídl.M.Corvina 1233/16,932 01 Veľký Meder
54460956  záhradkárske práce,odvoz odpadu-SUS 1 Gaštanový rad,Dun.Streda  520,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.04/1/2025  11.03.2025  13.03.2025  1.4.2025 
12540037   ÚzS Slovenský Červený kríž
Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda
00415944  kurz prvej pomoci  270,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.03/2025  01.03.2025  05.03.2025  1.4.2025 
12540018   Ansali Trans s.r.o.
Sídl.M.Corvina 1233/16,932 01 Veľký Meder
54460956  preprava nábytku  120,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.02/2025  03.02.2025  03.02.2025  5.3.2025 
12540036   Hudeková Andrea Mgr.
Šafárikova 10, 917 08 Trnava
37849263  supervízia a konzultačná činnosť  279,00 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.02/2/2025  04.03.2025  04.03.2025  1.4.2025 
12540027   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery  381,79 
vrátane DPH
nie  Objednávka č.02/1/2025  19.02.2025  21.02.2025  13.3.2025 
12340016   Nervuška ARTE o.z.
Jurigovo nám.5, 841 04 Bratislava
50335944  odborný webinár-technika artefiletiky pre agresívne deti  180,00 
bez DPH
nie  Objednávka č.01/2025  27.01.2025  29.01.2025  18.2.2025 
12540095   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 05/2025  446,13 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2022  nie  30.05.2025  11.06.2025  11.6.2025 
12540094   net2net IT solutions s.r.o.
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  inštalačné a konfiguračné práce  479,70 
vrátane DPH
Zmluva č.09/2023  nie  27.05.2025  30.05.2025  11.6.2025 
12540089   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 05/2025-Športová ul.  1031,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  19.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540088   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 05/2025-Gaštanový rad  1257,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  19.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540087   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 05/2025-B.Csaplára  1192,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  19.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540086   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telekomunikačné služby  61,02 
vrátane DPH
RZ dod.č.7/2018  nie  19.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540084   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  23,99 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023  nie  16.05.2025  22.05.2025  11.6.2025 
12540082   SOŠ automobilová a podnikania
Kysucká 14, 903 01 Senec
36064386  poplatok za ubytovanie na internáte za 05/2025  80,00 
bez DPH
nie  nie  16.05.2025  19.05.2025  11.6.2025 
12540080   O2 Slovakia s.r.o.
Pribinova 40,811 09 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  6,61 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013, 1/2018  nie  12.05.2025  14.05.2025  11.6.2025 
12540079   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie za dodávku elektriny za 04/2025-nedoplatok  22,76 
vrátane DPH
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023  nie  06.05.2025  13.05.2025  11.6.2025 
12540077   Štefan Pócs
Studený rad 339/20, 932 02 Orechová Potôň
48313521  elektroinštalačné práce,elektroinštalačný materiál  368,52 
bez DPH
Zmluva č.08/2024  nie  06.05.2025  13.05.2025  11.6.2025 
12540074   osobnyudaj.sk,s.r.o.
Mlynské nivy 5,821 09 Bratislava
50528041  výkon zodpovednej osoby za 05/2025  49,20 
vrátane DPH
Zmluva č.14/2023  nie  05.05.2025  12.05.2025  26.5.2025 
12540073   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  KTV a internet pre 4 SUS  153,17 
vrátane DPH
Zmluva č.13,14,15,17/2020  nie  05.05.2025  12.05.2025  26.5.2025 
12540072   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL za 04/2025  407,87 
bez DPH
Zmluva č.09/2022  nie  30.04.2025  13.05.2025  26.5.2025 
12540071   Ján Vangel-Uniplyn
ul.Ármina Kornfelda 7179/11, 929 01 Dunajská Streda
35281898  revízia tlakových a plynových zariadení  900,00 
bez DPH
Zmluva č.04/2024  nie  29.04.2025  30.04.2025  26.5.2025 
12540069   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 04/2025-B.Csaplára,Dun.Streda  1192,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  24.04.2025  28.04.2025  12.5.2025 
12540068   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 04/2025-Gaštanový rad,Dun.Streda  1257,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  24.04.2025  28.04.2025  12.5.2025 
12540067   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava
00681156  režijné náklady za 04/2025-Športová ul.,Dun.Streda  1031,00 
bez DPH
Zmluva o výpožičke  nie  24.04.2025  28.04.2025  12.5.2025 
12540065   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  poplatky za telekomunikačné služby  62,15 
vrátane DPH
RZ dod.7/2018  nie  22.04.2025  24.04.2025  12.5.2025 
12540063   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  23,99 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023  nie  16.04.2025  24.04.2025  12.5.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na

Print