Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2026 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1010000098  
    0,00 
bez DPH		         18.6.2026 
1010000046   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč		 00350206  poplatok za ubytovanie na internáte 01-02/2026  60,00 
bez DPH		 áno    23.03.2026  23.03.2026  28.4.2026 
1010000023   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč		 00350206  strava v ŠJ za 02/2026  132,50 
bez DPH		 áno    04.02.2026  11.02.2026  28.4.2026 
1010000021   Spojená škola Okoč
Gorkého 4/90, 930 28 Okoč		 00350206  strava v ŠJ za 01/2026  159,00 
bez DPH		 áno    04.02.2026  04.02.2026  28.4.2026 
1010000012   MPSVaR SR
 00681156  režijné náklady-SUS 2  1192,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    22.01.2026  27.01.2026  28.4.2026 
1010000011   MPSVaR SR
 00681156  režijné náklady-SUS 3  1031,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    22.01.2026  27.01.2026  28.4.2026 
1010000010   MPSVaR SR
Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava		 00681156  režijné náklady-SUS 1  1257,00 
bez DPH		 Zmluva o výpožičke    22.01.2026  27.01.2026  28.4.2026 
1010000136   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5		 17316537  účasť na celoslovenských športových hrách v atletike počet osôb: 5  150,00 
bez DPH		   1000180706  01.07.2026  07.07.2026  13.8.2026 
1010000135   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5		 17316537  účasť na športovo-relaxačnom pobyte, počet osôb:5  125,00 
bez DPH		   1000184910  01.07.2026  07.07.2026  13.8.2026 
1010000109   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5		 17316537  účastnícky poplatok za konferenciu-2 osoby  278,00 
bez DPH		   10000165533  01.06.2026  05.06.2026  16.7.2026 
1010000073   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5		 17316537  účastnícky poplatok za konferenciu o problematike mladých dospelých-2 osoby  278,00 
bez DPH		   1000161357  23.04.2026  28.04.2026  3.6.2026 
1010000069   Pyrokom s.r.o.
ul.Á.Jedlika 4854, 945 01 Komárno		 18048455  kontrola hasiacich prístrojov,požiarnych hydrantov všetky SUS,Nezábudková ul.  974,41 
vrátane DPH		   1000164096  14.04.2026  22.04.2026  3.6.2026 
1010000137   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHL za 06/2026  387,11 
vrátane DPH		 áno    06.07.2026  08.07.2026  13.8.2026 
1010000113   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHM za 05/2026  398,64 
vrátane DPH		 áno    04.06.2026  18.06.2026  16.7.2026 
1010000083   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHL za 04/2026  385,97 
vrátane DPH		 áno    06.05.2026  11.05.2026  3.6.2026 
1010000057   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHL za 03/2026  349,42 
bez DPH		 áno    07.04.2026  15.04.2026  19.5.2026 
1010000041   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHL za 02/2026  404,35 
vrátane DPH		 áno    04.03.2026  06.03.2026  28.4.2026 
1010000018   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHL za 01/2026  557,82 
vrátane DPH		 áno    04.02.2026  11.02.2026  28.4.2026 
1010000001   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava		 31322832  nákup PHL   403,02 
vrátane DPH		 áno    02.01.2026  09.01.2026  27.4.2026 
1010000049   Relia,s.r.o.
Trnavská 80, 821 02 Bratislava		 31369308  ročný prístup-webináre,školenia   149,00 
vrátane DPH		   1000161380  26.03.2026  31.03.2026  28.4.2026 
1010000115   Autoservis Béhr a Béhr s.r.o.
I.Gyurcsóa 5552/36, 929 01 Dunajská Streda		 34134484  celková kontrola mot.vozidla Citroen C3  347,04 
vrátane DPH		   10000182308  16.06.2026  22.06.2026  16.7.2026 
1010000122   Ján Vangel-Uniplyn
ul.Ármina Kornfelda 7179/11, 929 01 Dunajská Streda		 35281898  revízia plynových zariadení  1107,00 
vrátane DPH		 áno    24.06.2026  29.06.2026  16.7.2026 
1010000121   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  poplatky za telekomunikačné služby  60,26 
vrátane DPH		 áno    22.06.2026  25.06.2026  16.7.2026 
1010000119   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,821 08 Bratislava		 35697270  storno faktúry 1010000118  60,26 
vrátane DPH		 áno        16.7.2026 
1010000118   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  poplatky za telekomunikačné služby  60,26 
vrátane DPH		 áno    22.06.2026    16.7.2026 
1010000093   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  poplatok za telekomunikačné služby  60,26 
vrátane DPH		 áno    21.05.2026  25.05.2026  3.6.2026 
1010000072   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  poplatok za telekomunikačné služby  60,26 
vrátane DPH		 áno    21.04.2026  24.04.2026  3.6.2026 
1010000048   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  poplatky za telekomunikačné služby  61,02 
vrátane DPH		 áno    20.03.2026  25.03.2026  28.4.2026 
1010000028   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  poplatky za telekomunikačné služby  104,67 
vrátane DPH		 áno    16.02.2026  24.02.2026  28.4.2026 
1010000005   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  poplatky za telekomunikačné služby  61,02 
vrátane DPH		 áno    19.01.2026  22.01.2026  27.4.2026 
1010000126   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina za 07/2026-SUS 1,2,3  405,80 
vrátane DPH		 áno    01.07.2026  06.07.2026  13.8.2026 
1010000096   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina za 06/2026-SUS1,SUS2,SUS3  405,80 
vrátane DPH		 áno    01.06.2026  04.06.2026  18.6.2026 
1010000078   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, 821 01 Piešťany		 35743565  elektrina za 05/2026- SUS 1,SUS 2,SUS 3  405,80 
vrátane DPH		 áno    04.05.2026  11.05.2026  3.6.2026 
1010000055   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka elektriny za 04/2026-SUS 1,SUS 2,SUS 3  405,80 
vrátane DPH		 áno    01.04.2026  14.04.2026  19.5.2026 
1010000032   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  dodávka elektriny za 03/2026- SUS 1,2,3  405,80 
vrátane DPH		 áno    02.03.2026  04.03.2026  28.4.2026 
1010000014   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina za 02/2026-SUS 1,2,3  405,80 
vrátane DPH		 áno    02.02.2026  04.02.2026  28.4.2026 
1010000003   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany		 35743565  el.energia za 01/2026-SUS1,2,3  405,80 
vrátane DPH		 áno    02.01.2026  09.01.2026  27.4.2026 
1010000116   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  poplatok za telekomunikačné služby  47,40 
vrátane DPH		 áno    16.06.2026  22.06.2026  16.7.2026 
1010000107   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  KTV a internet pre 4 SUS  153,17 
vrátane DPH		 áno    04.06.2026  09.06.2026  16.7.2026 
1010000092   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  poplatok za telekomunikačné služby  47,40 
vrátane DPH		 áno    18.05.2026  21.05.2026  3.6.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť