Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0393100021 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2026, Trebatice | 33,31 vrátane DPH |
Áno | 1/2026 | 29.01.2026 | 30.01.2026 | 17.3.2026 |
| 0393100020 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 2/2026, Trebatice | 23,64 vrátane DPH |
Áno | 3/2026 | 22.01.2026 | 29.01.2026 | 17.3.2026 |
| 0393100019 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón 22.01.2026 - 21.02.2026 | 133,91 vrátane DPH |
Áno | 22.01.2026 | 29.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 0393100018 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | Náklady za služby na mesiac december 2025. Výpožička dom Veselé č. 425 | 476,88 bez DPH |
Áno | 31.12.2025 | 29.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 0393100017 | BGA opravy Ing. Igor Blasko Dubovany 460, 922 08 Dubovany |
51092921 | Služby IT | 425,00 bez DPH |
6/2026, 1000146426 | 21.01.2026 | 28.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 0393100016 | Združenie obcí Veselé ČOV Veselé 346, 922 08 Veselé |
42298296 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou za 07.10.2025 - 31.12.2025 | 91,26 vrátane DPH |
05.01.2026 | 27.01.2026 | 17.3.2026 | ||
| 0393100015 | COOP Jednota Trnava Pečeňady 152, 922 07 Pečeňady |
00168921 | Potraviny pre deti 1/2026, Pečeňady | 356,95 vrátane DPH |
Áno | 4/2026,1000150179 | 15.01.2026 | 26.01.2026 | 17.3.2026 |
| 0393100014 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 1/2026, Trebatice | 12,53 vrátane DPH |
Áno | 216/2025 | 09.01.2026 | 12.01.2026 | 17.3.2026 |
| 0393100013 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Vyúčtovanie zemného plynu za rok 2025 | 12557,05 vrátane DPH |
Áno | 16.01.2026 | 26.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 0393100012 | Obecná kanalizačná, s.r.o Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.10.2025 do 31.12.2025 , Hlavná ulica 351/224, Trebatice | 173,22 vrátane DPH |
Áno | 16.01.2026 | 26.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 0393100011 | Obecná kanalizačná, s.r.o Veselé 346, 922 08 |
44594771 | Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou, stočné 01.10.2025 do 31.12.2025 , Piešťanská 11, Veľké Kostoľany 922 07 | 18,24 vrátane DPH |
Áno | 12.01.2026 | 26.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 0393100010 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 1/A, 917 01 Trnava |
36252484 | Vodné - stočné 03.11.2025 do 31.12.2025 , Pečeňady č. 66 | 203,97 bez DPH |
Áno | 16.01.2026 | 26.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 0393100009 | Trnavská vodárenská spoločnosť , a.s. Priemyselná 10, 921 79 Piešťany |
36252484 | Vodné - stočné 03.11.2025 do 31.12.2025 , Trebatice 351 | 64,88 vrátane DPH |
Áno | 16.01.2026 | 26.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 0393100008 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia Veselé 1/2026 | 66,37 vrátane DPH |
Áno | 07.01.2026 | 12.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 0393100007 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 917 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.12.2025 - 31.12.2025 | 195,74 vrátane DPH |
áno | 07.01.2026 | 12.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 0393100006 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra, elektrická energia za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 A. Dubčeka 19, 921 01 Piešťany | 461,14 vrátane DPH |
Áno | 07.01.2026 | 12.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 0393100005 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra, elektrická energia za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 Piešťanská 11, 922 07 Veľké Kostoľany | 64,95 vrátane DPH |
Áno | 07.01.2026 | 12.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 0393100004 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra, elektrická energia za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 Hlavná 224, 922 10 Trebatice | 524,22 vrátane DPH |
Áno | 07.01.2026 | 12.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 0393100003 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra, elektrická energia za obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 Pečeňady č. 66 | 64,64 vrátane DPH |
Áno | 07.01.2026 | 12.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 0393100001 | Stanislav Bohdan-autobusová doprava Vlárska 8410/26, 917 01 Trnava |
33558884 | Autobusová preprava detí v počte 21 na trase Kubrica pri Trenčíne - Pečeňady dňa 5.1.2026 | 410,33 vrátane DPH |
1/2026, 1000139172 | 09.01.2026 | 12.01.2026 | 17.3.2026 | |
| 03093400091 | Základná škola Komenského 2, Vrbové 922 03 |
36094188 | Stravné -detí ZŠ Vrbové 6/2026 | 274,66 bez DPH |
02.06.2026 | 03.06.2026 | 20.7.2026 |