Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
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Naše registre
Faktúry 2025 (CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11)
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250255 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 20250224 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 02.07.2025 | 03.07.2025 | 7.8.2025 | |
| 20250197 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 04.06.2025 | 05.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 20250143 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 02.05.2025 | 05.05.2025 | 5.6.2025 | |
| 20250110 | osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 12.5.2025 | |
| 20250075 | Osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 03.03.2025 | 04.03.2025 | 3.4.2025 | |
| 20250041 | Osobny udaj s.r.o |
50528041 | gdpr | 36,90 bez DPH |
172/01.07.2023 | 04.02.2025 | 05.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 20250009 | Osobny udaj s.r.o |
50528041 | GDPR | 36,00 bez DPH |
172/01.07.2023 | 03.01.2025 | 07.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 20250207 | CK Boomerang Slovensko s.r.o |
50766511 | letný tábor hotel Poniklec | 768,00 bez DPH |
N | 70/04.06.2025 | 12.06.2025 | 13.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250156 | CK Boomerang Slovensko s.r.o |
50766511 | detský tábor Hotel Poniklec 8/2025 | 7680,00 bez DPH |
N | 50/02.05.2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 9.6.2025 |
| 20250344 | Atopas s.r.o |
50858378 | servis vozidiel | 1591,70 bez DPH |
N | 137/24.10.2025 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250215 | Atopas s.r.o |
50858378 | sevis vozidiel Kia Carens | 817,35 bez DPH |
N | 73/05.06.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250214 | Atopas s.r.o |
50858378 | servis vozidiel Citroen | 663,80 bez DPH |
N | 72/05.06.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250378 | Psycho Klinik s.r.o |
50929691 | konferencia projekt Beňová | 150,00 bez DPH |
N | 157/14.11.2025 | 26.11.2025 | 27.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250358 | Spojená škola Trnava |
51279177 | poplatok za stravovanie Marušiak Justin | 42,00 bez DPH |
N | 133/20.10.2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 5.12.2025 |
| 20250325 | Spojená škola Trnava |
51279177 | obedy Justin Marušiak | 36,00 bez DPH |
N | 122/24.09.2025 | 17.10.2025 | 20.10.2025 | 14.11.2025 |
| 20250155 | Spojená škola Trnava |
51279177 | obedy Marušiak | 38,00 bez DPH |
N | 45/24.04.2025 | 14.05.2025 | 15.05.2025 | 9.6.2025 |
| 20250136 | Spojená škola Trnava |
51279177 | poplatok za stravovanie | 34 bez DPH |
N | 13/01-062025 | 11.04.2025 | 12.04.2025 | 16.5.2025 |
| 2050101 | Spojená škola Trnava |
51279177 | stravovanie Marušiak | 39.00 bez DPH |
N | 26/24.02.2025 | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 9.4.2025 |
| 2050068 | Spojená škola Trnava |
51279177 | stravovanie | 30,00 bez DPH |
N | 12/01-06.2025 | 11.02.2025 | 12.02.2025 | 19.3.2025 |
| 20250034 | Spojená škola Trnava |
51279177 | obedy Marušiak 3.SUS | 34,00 bez DPH |
N | 13/01-06.2025 | 21.01.2025 | 22.01.2025 | 6.2.2025 |
| 20250281 | Spojená škola Trnava |
05129177 | stravné Marušiak Justin | 40 bez DPH |
N | 99/25.08.2025 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 3.10.2025 |
| 20250212 | Spojená škola Trnava |
05129177 | stravné dieťa Marušiak | 9,00 bez DPH |
N | 68/23.05.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 14.7.2025 |
| 20250353 | Preskoly s.r.o |
51692881 | pomôcky pre deti liečebné | 51,85 bez DPH |
N | 142/28.10.2025 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 5.12.2025 |
| 12540040 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | nedoplatok elektrina A.Hlinku | 95,70 bez DPH |
183/01.01.2024 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540039 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | nedoplatok elektrina Kasárenská | 6,43 bez DPH |
183/01.01.2024 | 12.11.2025 | 13.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540038 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrika Kasárenská | 202,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540037 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrika A.Hlinku | 407,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 3.12.2025 | |
| 12540036 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 47,51 bez DPH |
183/01.01.2014 | 07.10.2025 | 08.10.2025 | 14.11.2025 | |
| 12540035 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská | 202,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.10.2025 | 03.10.2025 | 14.11.2025 | |
| 12540034 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 419,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.10.2025 | 03.10.2025 | 14.11.2025 | |
| 12540033 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 81,64 bez DPH |
183/01.01.2024 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 12540032 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 33,16 bez DPH |
183/01.01.2024 | 09.09.2025 | 10.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 12540029 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská | 202,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 12540030 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A.Hlinku | 407,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 02.09.2025 | 03.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 12540028 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | nedoplatok elektrina A.Hlinku | 5,14 bez DPH |
183/01.01.2024 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 12540027 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská nedoplatok | 62,11 bez DPH |
183/01.01.2024 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 12540026 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina A. Hlinku | 419,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 12540025 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | elektrina Kasárenská | 202,00 bez DPH |
183/01.01.2024 | 04.08.2025 | 05.08.2025 | 22.9.2025 | |
| 12540024 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | el.vyúčtovanie Kasárenská | 30,30 bez DPH |
183/01.01.2024 | 11.07.2025 | 14.07.2025 | 7.8.2025 |