
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010000155 | Róka Roman |
41911148 | oprava izolačného skla | 135,30 bez DPH |
N | 1000188100/2026 | 02.07.2026 | 03.07.2026 | 7.8.2026 |
| 1010000157 | Základná škola s materskou |
37990365 | stravné Polákové | 73,60 bez DPH |
N | 1000188158 | 02.07.2026 | 03.07.2026 | 7.8.2026 |
| 1010000166 | SOŠ obchodu a služieb |
00351873 | obedy Rigová Zuzana 6/2026 | 52,80 bez DPH |
1000188765 | 06.07.2026 | 07.07.2026 | 7.8.2026 | |
| 1010000164 | Základná škola J.A.Komenského |
37836706 | obedy detí | 1504,10 bez DPH |
N | 1000188978 | 06.07.2026 | 07.07.2026 | 7.8.2026 |
| 1010000170 | Atopas s.r.o |
50858378 | servis vozidla Kia Carens | 3250,43 bez DPH |
1000189451 | 07.07.2026 | 08.07.2026 | 7.8.2026 | |
| 1010000169 | Atopas s.r.o |
50858378 | servis FORD, výmena pneumatik | 470,00 bez DPH |
N | 1000189496 | 07.07.2026 | 08.07.2026 | 7.8.2026 |
| 1010000172 | Róka Roman |
41911148 | výmena rozbitého izolačného skla | 135,30 bez DPH |
1000189702 | 08.07.2026 | 09.07.2026 | 7.8.2026 | |
| 1010000179 | FúúDobre s.r.o |
54146941 | údržba domény | 151,29 bez DPH |
N | 1000192018 | 17.07.2026 | 20.07.2026 | 7.8.2026 |
| 1010000181 | AIRNET s.r.o |
44996420 | služby internetu Kasárenská | 149,00 bez DPH |
2279000024 | 1000194007 | 27.07.2026 | 28.07.2026 | 7.8.2026 |
| 1010000181 | JOSTAV s.r.o |
43839673 | vodoinštalačný materiál | 525,90 bez DPH |
N | 1000194609 | 29.07.2026 | 03007.2026 | 7.8.2026 |
| 10100000148 | OZ Andromeda |
50172506 | tábor hotel Magura | 3200,00 bez DPH |
N | 100086654 | 25.06.2026 | 26.06.2026 | 16.7.2026 |
| 1010000054 | Orange Slovakia |
35697270 | volania a internet | 187,54 bez DPH |
N | 1010000054/2026 | 11.03.2026 | 12.03.2026 | 28.4.2026 |
| 1010000176 | OZ Andromeda |
50172506 | vrátenie platby za tábor | 3200,00 bez DPH |
N | 1010000148 | 13.07.2026 | 13.07.2026 | 7.8.2026 |
| 1010000075 | Stredoslovenská energetika a.s |
51865467 | preplatok el. Kasarenska | 3,81 bez DPH |
N | 4913681703 | 08.04.2026 | 21.04.2026 | 7.5.2026 |