Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1010000155   Róka Roman
41911148  oprava izolačného skla  135,30 
bez DPH
1000188100/2026  02.07.2026  03.07.2026  7.8.2026 
1010000157   Základná škola s materskou
37990365  stravné Polákové  73,60 
bez DPH
1000188158  02.07.2026  03.07.2026  7.8.2026 
1010000166   SOŠ obchodu a služieb
00351873  obedy Rigová Zuzana 6/2026  52,80 
bez DPH
  1000188765  06.07.2026  07.07.2026  7.8.2026 
1010000164   Základná škola J.A.Komenského
37836706  obedy detí  1504,10 
bez DPH
1000188978  06.07.2026  07.07.2026  7.8.2026 
1010000170   Atopas s.r.o
50858378  servis vozidla Kia Carens  3250,43 
bez DPH
  1000189451  07.07.2026  08.07.2026  7.8.2026 
1010000169   Atopas s.r.o
50858378  servis FORD, výmena pneumatik  470,00 
bez DPH
1000189496  07.07.2026  08.07.2026  7.8.2026 
1010000172   Róka Roman
41911148  výmena rozbitého izolačného skla  135,30 
bez DPH
  1000189702  08.07.2026  09.07.2026  7.8.2026 
1010000179   FúúDobre s.r.o
54146941  údržba domény  151,29 
bez DPH
1000192018  17.07.2026  20.07.2026  7.8.2026 
1010000181   AIRNET s.r.o
44996420  služby internetu Kasárenská  149,00 
bez DPH
2279000024  1000194007  27.07.2026  28.07.2026  7.8.2026 
1010000181   JOSTAV s.r.o
43839673  vodoinštalačný materiál  525,90 
bez DPH
1000194609  29.07.2026  03007.2026  7.8.2026 
10100000148   OZ Andromeda
50172506  tábor hotel Magura  3200,00 
bez DPH
100086654  25.06.2026  26.06.2026  16.7.2026 
1010000054   Orange Slovakia
35697270  volania a internet  187,54 
bez DPH
1010000054/2026  11.03.2026  12.03.2026  28.4.2026 
1010000176   OZ Andromeda
50172506  vrátenie platby za tábor  3200,00 
bez DPH
1010000148  13.07.2026  13.07.2026  7.8.2026 
1010000075   Stredoslovenská energetika a.s
51865467  preplatok el. Kasarenska  3,81 
bez DPH
4913681703  08.04.2026  21.04.2026  7.5.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na

Print