Faktúry 2012 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11240073   Odborné učilište internátne
Mojmírovce
00515485  preplatok strevného  -24,83 
bez DPH
    1.2.2012  08.02.2012 
11240438   Spojená škola
Okoč, 4/90 Gorkého
00350206  stravné na sept.  00350206 
bez DPH
    07.08.2012  23.08.2012 
11240046   SPP
Bratislava, Mlynské nivy
35815256  za vyučt. plynu na mesiac dec/11 pre V.Meder  5760,25 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    11.1.2012  23.01.2012 
11240493   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/C
35815256  preddavok na plyn 9/12- VM  5243.- 
vrátane DPH
zmluvaa o dodávke    09.08.2012  24.09.2012 
11240428   SPP a.s
Bratislava, Mlynské nivy 44/C
35815256  záloha za dod. plynu pre Veľký Meder  5243.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    02.08.2012  16.08.2012 
11240384   SPP, a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  za plyn na júl VM  5243.- 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    02.07.2012  11.07.2012 
11240324   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44
35815256  záloha plynu - Veľký Meder  5243.- 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    31.05.2012  08.06.2012 
11240279   SPP
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  záloha za plyn VM  5243.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    16.4.2012  21.05.2012 
11240218   SPP a.s
Bratislava, Mlynské nivy 44
35815256  záloha za dod. plynu -Veľký Meder  5243.- 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    12.4.2012  18.04.2012 
11240160   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  záloha -plyn V.Meder  5243 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    13.3.2012  15.03.2012 
11240093   SPP
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  plyn- záloha na febr. VM  5243.- 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    01.02.2012  20.02.2012 
11240035   SPP
Bratislava, Mlynské nivi 44/a
35815256  záloha za dod. plynu na jan. 2012- pracovisko V.Meder  5243,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    9.1.2012  19.01.2012 
11240523   EDERNED Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  str. lístky pre zamestnancov  3045.- 
bez DPH
Zmluva o dodávke    01.10.2012  03.10.2012 
11240592   EDERNED Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  str. lístky  2926.- 
bez DPH
zmluva o dodávke    31.10.2012  05.11.2012 
11240294   Ederned Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  stravné lístky na mesiac jún  2712,60 
bez DPH
zmluva    30.05.2012  01.06.2012 
11240351   Edenred Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  stravné lístky na júl  2706 
bez DPH
zmluva o dodávke    28.06.2012  04.07.2012 
11240182   EDENRED Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  str. lístky  2640,00 
bez DPH
zmlulva o dodávke    29.3.2012  02.04.2012 
11240071   Edenred Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  str. lístky na febr.  2590,50 
bez DPH
zmluva o dodávke    1.2.2012  03.02.2012 
11240658   EDERNED Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  str. lístky na dec.  2499.- 
bez DPH
Zmluva o dodávke    03.12.2012  05.12.2012 
11240120   Edenred Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  stravné lístky  2428,80 
bez DPH
Zmluva o dodávke    29.2.2012  02.03.2012 
11240444   Edenred Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 21
31328695  strvné lístky na september  2199,60 
bez DPH
zmluva o dodávke    30.08.2012  04.09.2012 
11240401   EDERNED Slovakia s.r.o
Braatislava, Karadžičova 8
31328695  stravné lístky  1996,50 
bez DPH
Zmluva o dodávke    01.08.2012  03.08.2012 
11240266   Mesto Veľký Meder
Veľký Meder,
00305332  za komunálny odpad -VM -na rok 2012  1944,80 
bez DPH
Oznámenie o výške miestneho popl.    07.5.2012  09.05.2012 
11240470   Juraj Paxián
V. Meder, Dunajská 1362/30
30371392  nátieračské práce(drevené aurookná) -pracovisko Šamorín  1560.- 
bez DPH
  21/2012  04.09.2012  10.09.2012 
11240140   Mesto Dunajská Streda
Dunajská Streda, Hlavná 50/16
  miestny poplatok za komunálny odpad na rok 2012  1201,20 
bez DPH
Oznámenie o určení výšky    21.2.2012  02.03.2012 
11240016   SPP
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  záloha za dod. plynu 1/12, pracovisko D.Streda  1195.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    02.01.2012  05.01.2012 
11240151   SPP
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  záloha plyn D.Streda  1159.- 
vrátane DPH
    6.3.2012  12.03.2012 
11240048   PosAm spol. s.r.o
Bratislava, Odborárska 21
31365078  PC, tlačiareň a inštalácia (pre ŠP)  1049,69 
vrátane DPH
  1/2012  16.1.2012  23.01.2012 
11240706   BAŠO Daniel
Galanta, Šafárikova 441/14
14134217  bezpečnostné dvere DS-podkrovie  995,29 
vrátane DPH
  38/2012  20.12.2012  21.12.2012 
11240708   EDERNED Slovakia s.r.o
Bratislava, Karadžičova 8
31328695  str. lístky   994.- 
bez DPH
Zmluva o dodávke    27.12.2012  28.12.2012 
11240670   MAGNA E.A.s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  el.energ. na dec. VM  976,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    05.12.2012  10.12.2012 
11240606   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha za el.energ. VM  976,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    08.11.2012  13.11.2012 
11240545   MAGNA E.A. s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha za el.enrg. pre VM  976,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    09.10.2012  12.10.2012 
11240476   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beetovenova 5/1810
35743565  záloha za el.energ. -VM  976,75 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    05.09.2012  10.09.2012 
11240424   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. na august -Veľký Meder  976,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    07.08.2012  13.08.2012 
11240380   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  za el.energ. na júl VM  976,75 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    09.07.2012  11.07.2012 
11240321   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Bethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. na jún- Veľký Meder  976,75 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    05.06.2012  08.06.2012 
11240265   MAGNA E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el.energ. VM  976,75 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    07.5.2012  09.05.2012 
11240207   Magna E.A s.r.o
Piešťany, Beethovenova 5/1810
35743565  záloha el. energ. -V. Meder  976,75 
vrátane DPH
zmluva o dodávke    10.04.2012  16.04.2012 
11240149   MAGNA E.A s.r.o
Beethovenova 5/1810
357435685  záloha na el. energ. V. Meder   976,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke    6.3.2012  12.03.2012 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť