Faktúry 2013 (DeD Sereď, A. Hlinku 1139/11)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
20130381   ZŠ Komenského
Sereď
37836706  obedy detí  487,04 
vrátane DPH
    16.12.2013  17.12.2013 
20130388   ZVaK
Nitra
36550949  vodné - stočné  332,81 
vrátane DPH
    18.12.2013  19.12.2013 
20130386   SPP Bratislava
Bratislava
35815256  plyn  238,18 
vrátane DPH
    18.12.2013  19.12.2013 
20130390   MCH Elektro
Sereď
30111528  všeobecný materiál  119,83 
vrátane DPH
    20.12.2013  23.12.2013 
20130391   Psychokonzulta
Šoporňa
11692979  supervízia  150,00 
vrátane DPH
    23.12.2013  27.12.2013 
20130392   mini BODKA
Šaľa
42057574  autobus preprava detí  360,07 
vrátane DPH
    23.12.2013  27.12.2013 
20130389   mini BODKA
Šaľa
42057574  tábor detí  3150,0 
vrátane DPH
    23.12.2013  27.12.2013 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Sereď, A. Hlinku 1139/11

Tlačiť