Faktúry 2014 (DeD Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
11440565   ŠJ pri ZŠ
B. Bartóka 497/20 V. Meder
36081060  refundácia z dod. tela na mesiac november  - 1997,10 
bez DPH
Zmluva    15.12.2014  15.12.2014 
11440370   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. popl.  0,20 
vrátane DPH
Zmluva    24.06.2014  08.07.2014 
11440327   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatok  0,05 
vrátane DPH
Zmluva    21.05.2014  05.06.2014 
11440210   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. popl.   0,05 
vrátane DPH
Zmluva    20.03.2014  03.04.2014 
11440582   Robert Bartalos
Štvrtok na Ostrove 223/22
46650342  za vypratanie priestorov v Šamorín  1 800,00 
bez DPH
  24/2014  19.12.2014  22.12.2014 
11440575   RES-Ing. BAKO Jozef
Jazerná 583/20, Šaľa
17691371  odborný posudok na odstránenie vlhkostí a hyg.porúch v objekte DS  1 260,00 
bez DPH
  25/2014  17.12.2014  18.12.2014 
11440563   OZ BUBLINA
Cabanova 22, Bratislava
42186021  Za výchovno- poznávací pobyt pre 9 detí v termíne 28.12.2014-07.01.2015  1 467,00 
bez DPH
  28/2014  17.12.2014  16.12.2014 
11440557   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  vyučt. zálohy za plyn na mesiac nov./2014 pre OM VM  1 909,96 
vrátane DPH
Zmluva    09.12.2014  12.12.2014 
11440515   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  záloha za plyn 11/14 OM D.Streda  1 313,00 
vrátane DPH
Zmluva    06.11.2014  14.11.2014 
11440271   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef.poplatok  1,71 
vrátane DPH
Zmluva    24.04.2014  09.05.2014 
11440579   BN som spol. s.r.o
Rajtáková 28, Bratislava
35878908  stavebné práce- prerábanie sprchových kútov v SHS č. 5 DS  2 993,44 
vrátane DPH
  34/2014  19.12.2014  22.12.2014 
11440540   Edenred Slovakia s.r.o
Karadžičova 8, Bratislava
31328695  str. lístky na december  2 289,00 
bez DPH
Zmluva    04.12.2014  08.12.2014 
11440414   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatok  2,78 
vrátane DPH
Zmluva    22.07.2014  05.08.2014 
11440552   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, Bratislava
35815256  záloha za dod. plynu na mesiac december pre OM VM  4 747,00 
vrátane DPH
Zmluva    11.11.2014  12.12.2014 
11440086   SPP a.s.
Bratislava, Mlynské nivy 44/a
35815256  záloha za plyn na febr. pre V. Meder  4 747,00 
vrátane DPH
Zmluva    14.01.2014  10.02.2014 
11440005   Súkkromná SOŠ
Neratovické nám. D. Streda
37839403  za obedy 12/13  4,76 
bez DPH
    18.12.2013  07.01.2014 
11440580   QUILTEX a. s
prev. Záhradnícka 58/A, Bratislava
36386448  posteľné prádlo a uteráky pre SHS  5 122,14 
vrátane DPH
  35/2014  19.12.2014  22.12.2014 
11440239   ŠJ pri MŠ
Železničná 69/7, V. Meder
  strava za marec  6,10 
bez DPH
Dohoda o zabezp. stravovania    15.04.2014  23.04.2014 
11440153   Súkromná SOŠ
Neratovické nám., Dunajská Streda
37839403  strava  7,14 
bez DPH
Dohoda o zabezp. stravovania    03.03.2014  06.03.2014 
11440090   Daniel Bašo- Bezpečnostn. uzam.systém
Galanta, Šafárikova 441/14
14134217  vyučt. zálohovej fakt. za protipožiarne dvere-parc. V. Meder   7,80 
vrátane DPH
  Objedn. z roku 2013  03.02.2014  10.02.2014 
11440064   RealNet s.r.o
Dun. Streda, Bratislavská 4
36235547  servisné práce (internet) Šamorín I.  7,97 
vrátane DPH
Zmluva    27.01.2014  06.02.2014 
11440529   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telef. poplatok  8,21 
vrátane DPH
Zmluva    18.11.2014  02.12.2014 
11440061   Súkromná SOŠ
Dun. Streda, Neratovické nám. 1916/16
37839403  za stravu na január  9,52 
bez DPH
  Dohoda o posk. stavovania  27.01.2014  06.02.2014 
11440543   Západosl. vod. spoločnosť *OZ
Kračanská cesta 1233, Dun. Streda
36550949  záloha za vodné, stočné na nov. a dec. pre OM Šamorín  10,00 
vrátane DPH
Zmluva    02.12.2014  12.12.2014 
11440507   MRI s.r.o
Vajnorská 136, Bratislava
44939043  služby na serveri  10,80 
bez DPH
Zmluva    04.11.2014  14.11.2014 
11440471   MRI s.r.o
Vajnorská 136, Bratislava
44939043  služby na severi  10,80 
vrátane DPH
Zmluva    03.10.2014  16.10.2014 
11440444   MRI s.r.o
Vajnorská 136, Bratislava
44939043  služby na serveri  10,80 
vrátane DPH
Zmluva    08.09.2014  10.09.2014 
11440425   MRI s.r.o
Vajnorská 136, Bratislava
44939043  za služby na serveri  10,80 
vrátane DPH
Zmluva    04.08.2014  13.08.2014 
11440371   MRI s.r.o
Vajnorská 136, Bratislava
44939043  služby na serveri  10,80 
vrátane DPH
Zmluva    01.07.2014  08.07.2014 
11440339   MRI s.r.o
Vajnorská 136, Bratislava
44939043  služby na serveri  10,80 
vrátane DPH
Zmluva    03.06.2014  12.06.2014 
11440291   MRI s.r.o
Vajnorská 136, Bratislava
44939043  služby na serveri  10,80 
vrátane DPH
Zmluva    12.05.2014  19.05.2014 
11440222   MRI s.r.o
Vajnorská 136, Bratislava
44939043  služby na serveri  10,80 
vrátane DPH
Zmluva    03.04.2014  11.04.2014 
11440139   MRI s.r.o
Vajnorská 136, Bratislava
44939043  služby na serveri  10,80 
vrátane DPH
Zmluva    03.03.2014  06.03.2014 
11440098   MRI s.r.o.
Vajnorská 136, Bratislava
44939043  služby na serveri za 01/14  10,80 
vrátane DPH
zmluva    06.02.2014  13.02.2014 
11440028   MRI s.r.o
Trenčianska 30, Bratislava
44939043  poplatok za služby na serveri 12/13  10,80 
vrátane DPH
Zmluva    07.01.2014  13.01.2014 
11440546   UPC
Bratislava
23716367  KTV pre DS na dec.  11,75 
bez DPH
Zmluva    04.12.2014  12.12.2014 
11440508   UPC
Bratislava
23716367  KTV 11/14 pre DS  11,75 
bez DPH
Zmluva    04.11.2014  14.11.2014 
11440474   UPC
Bratislava
23716367  KTV 10/14-DS  11,75 
bez DPH
Zmluva    02.10.2014  16.10.2014 
11440447   UPC
Bratislava
23716367  KTV 9/14 pre DS  11,50 
bez DPH
Zmluva    08.09.2014  10.09.2014 
11440421   UPC
Bratislava
23716367  KTV 8/14- DS  11,50 
bez DPH
Zmluva    05.08.2014  13.08.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť