Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2017 (DeD Pečeňady, Pečeňady 66)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243/2017 | Reedukačné centrum Zámok 1, 920 29 Hlohovec |
00163309 | Pobyt dieťaťa v zariadení za mesiac júl 2017 | 16,68 bez DPH |
23.08.2017 | 28.08.2017 | 24.8.2017 | ||
| 144/2017 | Reedukačné centrum Zámok 1, 920 29 Hlohovec |
00163309 | Pobyt dieťaťa v zariadení za mesiac apríl 2017 | 62,31 bez DPH |
22.05.2017 | 26.05.2017 | 23.6.2017 | ||
| 359/2017 | RT auto, s.r.o. Vrbovská cesta 19, 921 01 Piešťany |
46605843 | Pneuslužby - vaváženie kolies SMV Ford Transit PN047DA. Výmena žiarovky Nissan Primera PN304CC | 18,00 vrátane DPH |
269/2017 | 30.11.2017 | 05.12.2017 | 9.1.2018 | |
| 8/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.12.2016 - 31.12.2016 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 26.01.2017 | 26.01.2017 | 8.2.2017 | |
| 383/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.11.2017 - 30.11.2017 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016 | 06.12.2017 | 18.12.2017 | 10.1.2018 | |
| 339/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.10.2017 - 31.10.2017 | 77,57 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-36062076752 | 07.11.2017 | 20.11.2017 | 29.12.2017 | |
| 303/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.09.2017 - 30.09.2017 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 06.10.2017 | 18.10.2017 | 9.11.2017 | |
| 261/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.08.2017 - 31.08.2017 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 05.09.2017 | 18.09.2017 | 12.10.2017 | |
| 233/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.07.2017 - 31.07.2017 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 10.08.2017 | 18.08.2017 | 24.8.2017 | |
| 205/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.06.2017 - 30.06.2017 | 77,64 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 07.07.2017 | 18.07.2017 | 16.8.2017 | |
| 171/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.05.2017 - 31.05.2017 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 05.06.2017 | 19.06.2017 | 3.8.2017 | |
| 133/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.04.2017 - 30.04.2017 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 15.05.2017 | 18.05.2017 | 23.6.2017 | |
| 67/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.02.2017 - 28.02.2017 | 78,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 10.03.2017 | 20.03.2017 | 24.3.2017 | |
| 42/2017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Pevná linka + internet 01.01.2017 - 31.01.2017 | 77,57 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb , zmluva číslo:2030335332 | 09.02.2017 | 20.02.2017 | 23.3.2017 | |
| 302/2017 | OBORIL, Peter OBORIL Chovateľská 8060, 2/A, 917 01 Trnava |
34947396 | Periodická kontrola, odborná dielenská prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicového zariadenia | 260,84 bez DPH |
228/2017 | 10.10.2017 | 13.10.2017 | 9.11.2017 | |
| 291/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2017 Trebatice | 21,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 220/2017 | 03.10.2017 | 10.10.2017 | 9.11.2017 |
| 280/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2017 Trebatice | 24,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 206/2017 | 25.09.2017 | 28.09.2017 | 12.10.2017 |
| 265/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2017 Trebatice | 22,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 198/2017 | 14.09.2017 | 20.09.2017 | 12.10.2017 |
| 310/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2017 Pečeňady | 126,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 219/2017 | 03.10.2017 | 24.10.2017 | 9.11.2017 |
| 295/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2017 Pečeňady | 94,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 205/2017 | 26.09.2017 | 13.10.2017 | 9.11.2017 |
| 276/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 9/2017 Pečeňady | 115,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 193/2017 | 14.09.2017 | 28.09.2017 | 12.10.2017 |
| 253/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2017 Trebatice | 3,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 199/2017 | 05.09.2017 | 12.09.2017 | 12.10.2017 |
| 272/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2017 Pečeňady | 24,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 190/2017 | 06.09.2017 | 26.09.2017 | 12.10.2017 |
| 252/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2017 Pečeňady | 27,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 188/2017 | 04.09.2017 | 12.09.2017 | 12.10.2017 |
| 245/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 8/2017 Pečeňady | 44,21 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 174/2017 | 04.09.2017 | 06.09.2017 | 12.10.2017 |
| 236/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 7/2017 Pečeňady | 49,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 165/2017 | 03.08.2017 | 23.08.2017 | 24.8.2017 |
| 217/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 7/2017 Pečeňady | 24,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 159/2017 | 25.07.2017 | 14.08.2017 | 24.8.2017 |
| 213/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 7/2017 Pečeňady | 10,91 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 154/2017 | 18.07.2017 | 28.07.2017 | 17.8.2017 |
| 196/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2017, Trebatice | 22,24 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 151/2017 | 07.07.2017 | 11.07.2017 | 16.8.2017 |
| 191/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2017 Trebatice | 20,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 143/2017 | 26.06.2017 | 29.06.2017 | 3.8.2017 |
| 174/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2017 Trebatice | 22,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 129/2017 | 14.06.2017 | 20.06.2017 | 3.8.2017 |
| 207/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2017 Pečeňady | 79,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 150/2017 | 07.07.2017 | 25.07.2017 | 17.8.2017 |
| 192/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2017 Pečeňady | 76,05 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 128/2017 | 14.06.2017 | 04.07.2017 | 16.8.2017 |
| 198/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 6/2017 Pečeňady | 55,26 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 142/2017 | 26.06.2017 | 13.07.2017 | 16.8.2017 |
| 161/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2017 Trebatice | 30,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 120/2017 | 02.06.2017 | 09.06.2017 | 3.8.2017 |
| 148/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2017 Trebatice | 22,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 113/2017 | 25.05.2017 | 30.05.2017 | 23.6.2017 |
| 137/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2017 Trebatice | 24,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 104/2017 | 16.05.2017 | 19.05.2017 | 23.6.2017 |
| 178/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2017 Pečeňady | 76,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 119/2017 | 02.06.2017 | 23.06.2017 | 3.8.2017 |
| 163/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2017 Pečeňady | 94,05 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 112/2017 | 30.05.2017 | 13.06.2017 | 3.8.2017 |
| 145/2017 | PENAM SLOVAKIA, a.s. Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 5/2017 Pečeňady | 64,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 103/2017 | 16.05.2017 | 30.05.2017 | 23.6.2017 |