Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.04.2018 - 30.04.2018 Piešťanská Cesta, Veľké Kostoľany | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 03.04.2018 | 26.04.2018 | 16.5.2018 | |
| 95/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.02.2018 - 28.02.2018 Pečeňady 66 | 373,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 12.03.2018 | 26.03.2018 | 6.4.2018 | |
| 93/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.03.2018 - 31.03.2018, Trebatice | 58,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 01.03.2018 | 26.03.2018 | 6.4.2018 | |
| 92/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.03.2018 - 31.03.2018, byt Piešťany, A. Dubčeka 19 | 51,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 01.03.2018 | 26.03.2018 | 6.4.2018 | |
| 91/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.03.2018 - 31.03.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 01.03.2018 | 26.03.2018 | 6.4.2018 | |
| 63/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.01.2018 - 31.01.2018 Pečeňady 66 | 328,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 19.02.2018 | 26.02.2018 | 2.3.2018 | |
| 61/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.02.2018 - 28.02.2018, byt Piešťany, A. Dubčeka 19 | 51,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 06.02.2018 | 26.02.2018 | 2.3.2018 | |
| 60/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.02.2018 - 28.02.2018, Trebatice | 58,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 06.02.2018 | 26.02.2018 | 2.3.2018 | |
| 59/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.02.2018 - 28.02.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 06.02.2018 | 26.02.2018 | 2.3.2018 | |
| 20/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie za elektrickú energiu 01.12.2017 - 31.12.2017 Pečeňady 66 | 348,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 18.01.2018 | 29.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 18/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.01.2018 - 31.01.2018, byt Veľké Kostoľany, Piešťanská cesta 11 | 27,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 17.01.2018 | 29.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 17/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.01.2018 - 31.01.2018, byt Piešťany, A. Dubčeka 19 | 51,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 17.01.2018 | 29.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 16/2018 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny 01.01.2018 - 31.01.2018, Trebatice | 58,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 1129VP_ZSD/2017E z 22.09.2017 | 17.01.2018 | 29.01.2018 | 13.2.2018 | |
| 195/2018 | Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
36361518 | Vytyčovanie elektrických káblov v priestoroch záhrady v DD Pečeňady | 93,77 vrátane DPH |
118/2018 | 04.06.2018 | 19.06.2018 | 25.7.2018 | |
| 427/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady | 85,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 287/2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 10.1.2019 |
| 426/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2018 Trebatice | 32,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 286/2018 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 10.1.2019 |
| 411/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2018 Pečeňady | 106,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 277/2018 | 13.12.2018 | 27.12.2018 | 10.1.2019 |
| 400/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady | 120,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 269/2018 | 10.12.2018 | 21.12.2018 | 10.1.2019 |
| 395/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 12/2018 Trebatice | 35,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 278/2018 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 7.1.2019 |
| 377/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady | 57,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 262/2018 | 27.11.2018 | 13.12.2018 | 20.12.2018 |
| 373/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady | 28,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 267/2018 | 06.12.2018 | 11.12.2018 | 20.12.2018 |
| 367/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2018 Pečeňady | 104,76 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 250/2018 | 12.11.2018 | 04.12.2018 | 20.12.2018 |
| 364/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2018 Trebatice | 19,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 261/2018 | 27.11.2018 | 28.11.2018 | 7.12.2018 |
| 355/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady | 91,95 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 245/2018 | 08.11.2018 | 26.11.2018 | 6.12.2018 |
| 351/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 11/2018 Trebatice | 23,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 249/2018 | 12.11.2018 | 20.11.2018 | 5.12.2018 |
| 345/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady | 61,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 238/2018 | 02.11.2018 | 13.11.2018 | 5.12.2018 |
| 343/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice | 5,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 246/2018 | 08.11.2018 | 12.11.2018 | 5.12.2018 |
| 331/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Pečeňady | 76,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 231/2018 | 16.10.2018 | 02.11.2018 | 5.12.2018 |
| 330/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice | 22,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 239/2018 | 26.10.2018 | 29.10.2018 | 28.11.2018 |
| 318/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady | 45,67 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 223/2018 | 09.10.2018 | 24.10.2018 | 28.11.2018 |
| 317/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 10/2018 Trebatice | 30,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 228/2018 | 16.10.2018 | 19.10.2018 | 28.11.2018 |
| 307/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady | 55,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 215/2018 | 29.09.2018 | 15.10.2018 | 28.11.2018 |
| 302/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Trebatice | 36,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 222/2018 | 09.10.2018 | 10.10.2018 | 28.11.2018 |
| 298/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Trebatice | 22,27 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 214/2018 | 29.09.2018 | 04.10.2018 | 28.11.2018 |
| 296/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 09/2018 Pečeňady | 87,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 205/2018 | 14.09.2018 | 03.10.2018 | 28.11.2018 |
| 281/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 08/2018 Trebatice | 32,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 206/2018 | 14.09.2018 | 19.09.2018 | 16.10.2018 |
| 275/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 08/2018 Pečeňady | 116,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 197/2018 | 24.08.2018 | 12.09.2018 | 16.10.2018 |
| 268/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 08/2018 Pečeňady | 43,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 193/2018 | 17.08.2018 | 30.08.2018 | 15.10.2018 |
| 253/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 07/2018 Pečeňady | 119,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 183/2018 | 09.08.2018 | 23.08.2018 | 15.10.2018 |
| 247/2018 | PENAM SLOVAKIA, a.s Štúrova 74/138, 949 35 Nitra |
36283576 | Pekárenské výrobky 07/2018 Pečeňady | 24,31 vrátane DPH |
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013 | 180/2018 | 26.07.2018 | 14.08.2018 | 15.10.2018 |