Faktúry 2019 (CDaR Pečeňady, Pečeňady 66)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
129/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice   18,95 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   82/2019  24.04.2019  29.04.2019 
117/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 4/2019 Trebatice   41,99 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   73/2019  12.04.2019  24.04.2019 
186/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady   70,57 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   111/2019  04.06.2019  25.06.2019 
175/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady   95,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   105/2019  24.05.2019  12.06.2019 
167/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Pečeňady   43,79 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   92/2019  17.05.2019  04.06.2019 
173/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice   36,09 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   112/2019  04.06.2019  11.06.2019 
166/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice   35,37 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   103/2019  22.05.2019  29.05.2019 
152/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 5/2019 Trebatice   16,62 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   96/2019  16.05.2019  21.05.2019 
222/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2019 Pečeňady   87,58 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   140/2019  03.07.2019  23.07.2019 
215/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2019 Pečeňady   84,36 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   133/2019  28.06.2019  15.07.2019 
200/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2019 Pečeňady   70,78 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   117/2019  20.06.2019  03.07.2019 
210/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2019 Trebatice   25,29 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   141/2019  02.07.2019  09.07.2019 
198/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2019 Trebatice   32,91 
vrátane DPH
  130/2019  24.06.2019  01.07.2019 
182/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 6/2019 Trebatice   31,60 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   118/2019  14.06.2019  19.06.2019 
255/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 7/2019 Pečeňady   75,63 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   167/2019  05.08.2019  23.08.2019 
246/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 7/2019 Pečeňady   11,26 
vrátane DPH
  163/2019  31.07.2019  13.08.2019 
234/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 7/2019 Pečeňady   31,07 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   158/2019  22.07.2019  29.07.2019 
283/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady   84,01 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   182/2019  06.09.2019  24.09.2019 
272/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s.
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady   38,19 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   181/2019  03.09.2019  12.09.2019 
261/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 8/2019 Pečeňady   26,02 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   170/2019  27.08.2019  30.08.2019 
324/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2019 Pečeňady   94,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   209/2019  09.10.2019  23.10.2019 
312/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2019 Pečeňady   98,81 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   200/2019  30.09.2019  15.10.2019 
297/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2019 Pečeňady   64,69 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   191/2019  20.09.2019  03.10.2019 
305/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2019 Trebatice   26,65 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   210/2019  02.10.2019  09.10.2019 
296/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2019 Trebatice   30,73 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   204/2019  24.09.2019  01.10.2019 
281/2019   PENAM SLOVAKIA, a.s
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
36283576  Pekárenské výrobky 9/2019 Trebatice   32,33 
vrátane DPH
Zmluva o dodávateľsko - odberateľských vzťahoch 09/2013   190/2019  13.09.2019  19.09.2019 
318/2019   OBORIL, Peter OBORIL
Chovateľská 8060/2/A, 917 01 Trnava
34947396  Periodická kontrola, odborná dielenská prehliadka prenosných hasiacich prístrojov, kontrola hadicového zariadenia   342,36 
bez DPH
  225/2019  11.10.2019  18.10.2019 
44/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.01.2019 - 31.01.2019   89,90 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     04.02.2019  18.02.2019 
75/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.02.2019 - 28.02.2019   89,24 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     07.03.2019  18.03.2019 
115/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.03.2019 - 31.03.2019   89,24 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     08.04.2019  18.04.2019 
149/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.04.2019 - 30.04.2019   89,24 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     06.05.2019  20.05.2019 
179/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.05.2019 - 31.05.2019   89,24 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     10.06.2019  18.06.2019 
218/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.06.2019 - 30.06.2019   89,24 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     08.07.2019  18.07.2019 
253/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.07.2019 - 31.07.2019   89,24 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     08.08.2019  19.08.2019 
266/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.08.2019 - 31.08.2019   89,24 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     09.09.2019  18.09.2019 
316/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.09.2019 - 30.09.2019   89,24 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     04.10.2019  18.10.2019 
357/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.10.2019 - 31.10.2019   89,24 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     05.11.2019  18.11.2019 
400/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.11.2019 - 30.11.2019   89,75 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     09.12.2019  11.12.2019 
5/2019   Slovak Telekom, a.s
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Pevná linka + internet 01.12.2018 - 31.12.2018   86,66 
vrátane DPH
Zmluva 2028326055, 29232523 z 19.04.2016     08.01.2019  18.01.2019 
146/2019   BGA opravy
Ing. Igor Blaško, Kanižská 217/32, 922 07 Veľké Kostoľany
51092921  Počítač HP 285 G3 Micro tower vrátane balíku Office 2016, laserová tlačiareň HP Laser Jet Pro M203dw   1045,00 
bez DPH
  99/2019  13.05.2019  16.05.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Pečeňady, Pečeňady 66

Tlačiť