
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040301 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 9/20 + preddavok za el. energiu 1-8/20 RD Gaštanový rad | 1 255,34 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 26.10.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | |
12040300 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 9/20+ vyúčtovanie za vodné, stočné+ preddavky za el. energiu 1-8/20 RD B. Csaplára | 1 264,60 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 26.10.2020 | 28.10.2020 | 11.11.2020 | |
12040296 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava | 1 962,78 bez DPH |
Rámcová zmluva | 07.10.2020 | 26.10.2020 | 11.11.2020 | |
12040261 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava | 1 767,97 bez DPH |
Rámcová zmluva | 07.09.2020 | 21.09.2020 | 24.9.2020 | |
12040240 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady RD Športová 7/20 | 1 116,82 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 20.08.2020 | 27.08.2020 | 10.9.2020 | |
12040206 | Miroslav Blahušiak 038 11 Belá, Jesenská dolina |
34381261 | strava počas letného tábora pre 27 osôb na 6 dní | 1 620,00 vrátane DPH |
Obj. č. 7/2020 | 09.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040205 | MBR Miroslav Blahušiak s.r.o 038 12 Necpaly 352 |
47359668 | ubytovanie počas letného tábora pre 27 osôb na 6 nocí | 1 458,00 bez DPH |
Obj. č. 7/2020 | 09.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040180 | PosTel DS s.r.o Nezábudková č. 471/8, 929 01 D. Streda |
36238023 | Výpočtová technika | 1 802,00 vrátane DPH |
Obj. č. 9/2020 | 25.06.2020 | 26.06.2020 | 13.7.2020 | |
12040148 | Mesto Dunasjká Streda Hlavná 50/169 929 01 Dunajská Streda |
00305383 | poplatok za komun. odpad 1/20-12/20 Nezábudková | 1 481,48 bez DPH |
Rozhodnutie | 28.04.2020 | 20.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040027 | MagnaEnergia a.s Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie 1/19-4/19 plyn DS a Vydrany | 1 251,14 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 20.01.2020 | 28.01.2020 | 12.2.2020 | |
12040011 | Pergamon spol.s.r.o Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava |
31327681 | náplne do tlačiarní | 1 359,60 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | Obj. č. 51/2019 | 18.12.2019 | 07.01.2020 | 12.2.2020 |
12040009 | Tvrdoň Peter Gazdovský rad 45/13, 931 01 Šsamorín |
45874221 | montáž, demontáž a oprava strešných okien DS Nezábudka | 1 221,67 bez DPH |
Obj. č. 47/2019 | 02.01.2020 | 07.01.2020 | 12.2.2020 | |
12040369 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava | 2 206,69 bez DPH |
Rámcová zmluva | 09.12.2020 | 18.12.2020 | 11.1.2021 | |
12040329 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava | 2 821,22 bez DPH |
Rámcová zmluva | 06.11.2020 | 20.11.2020 | 8.1.2021 | |
12040235 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky - skutočne odobratá strava | 2 224,94 bez DPH |
Rámcová zmluva | 06.08.2020 | 27.08.2020 | 10.9.2020 | |
12040208 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | str. poukážky - skutočne odobratá strava | 2 206,34 bez DPH |
Rámcová zmluva | 09.07.2020 | 27.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040175 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | za skutočne odobratej stravy | 2 266,85 bez DPH |
Rámcová zmluva | 08.06.2020 | 22.06.2020 | 13.7.2020 | |
12040149 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 2 015,74 bez DPH |
Rámcová zmluva | 07.05.2020 | 25.05.2020 | 21.5.2020 | |
12040087 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 2 076,781 bez DPH |
Rámcová zmluva | 06.03.2020 | 20.03.2020 | 24.3.2020 | |
12040051 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | za skutočne odobratú stravu | 2 148,48 bez DPH |
Rámcová zmluva | 06.02.2020 | 20.02.2020 | 10.3.2020 | |
12040385 | Tvrdoň Peter Gazdovský rad 45/13, 931 01 Šamorín |
45874221 | výmena okien | 4 075,00 bez DPH |
Obj. 33/2020 | 21.12.2020 | 30.12.2020 | 11.1.2021 | |
12040374 | KM Plus s.r.o Kpt. Nálepku 1597, 924 01 Galanta |
50801066 | záloha na opravu vozidla PEUGEOT | 4 000,00 vrátane DPH |
Obj. č. 32/2020 | 16.12.2020 | 18.12.2020 | 11.1.2021 | |
12040356 | Reedukačné centrum Sološnica 906 37 Slološnica 3 |
00500798 | za lieky | 5,16 bez DPH |
Rozhodnutie | 04.12.2020 | 10.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040115 | Spojená škola internátna Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | internátne ubytovanie 3/20 | 6,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 06.04.2020 | 17.04.2020 | 12.5.2020 | |
12040083 | Spojená škola internátna Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | internátne ubytovanie 2/2020 | 6,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 06.03.2020 | 16.03.2020 | 24.3.2020 | |
12040048 | Spojená škola internátna Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | internátne ubytovanie 1/20 | 6,60 bez DPH |
Rozhodnutie | 06.02.2020 | 19.02.2020 | 10.3.2020 | |
12040233 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 8,20 vrátane DPH |
Zmluva | 06.08.2020 | 20.08.2020 | 10.9.2020 | |
12040176 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 8,39 vrátane DPH |
Zmluva | 09.06.2020 | 22.06.2020 | 13.7.2020 | |
12040114 | Spojená škola internátna Nám. Š: Kluberta 2, 054 01 Levoča |
42090199 | stravné 3/20 | 8,44 bez DPH |
Rozhodnutie | 06.04.2020 | 17.04.2020 | 12.5.2020 | |
12040204 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 10,53 vrátane DPH |
Zmluva | 07.07.2020 | 17.07.2020 | 21.7.2020 | |
12040015 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 11,85 vrátane DPH |
Zmluva | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 12.2.2020 | |
12040359 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 12,61 vrátane DPH |
Zmluva | 09.12.2020 | 14.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040327 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 12,01 vrátane DPH |
Zmluva | 10.11.2020 | 16.11.2020 | 8.1.2021 | |
12040116 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 12,90 vrátane DPH |
Zmluva | 06.04.2020 | 17.04.2020 | 12.5.2020 | |
12040358 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 12/20 DS Nezábudková | 13,30 vrátane DPH |
Zmluva | 26.11.2020 | 14.12.2020 | 8.1.2021 | |
12040322 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV pre DS Nezábudková | 13,30 vrátane DPH |
Zmluva | 06.11.2020 | 16.11.2020 | 8.1.2021 | |
12040290 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 13,06 vrátane DPH |
Zmluva | 08.10.2020 | 20.10.2020 | 11.11.2020 | |
12040281 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 10/20 DS Nezábudková | 13,30 vrátane DPH |
Zmluva | 29.09.2020 | 13.10.2020 | 11.11.2020 | |
12040253 | UPC Bratislava |
23716367 | KTV 9/20 DS Nezádudková | 13,50 bez DPH |
Zmluva | 02.09.2020 | 11.09.2020 | 24.9.2020 | |
12040212 | UPC Bratislava |
KTV DS Nezzábudková 7/20 | 13,50 vrátane DPH |
Zmluva | 29.07.2020 | 30.07.2020 | 7.8.2020 |