Faktúry 2017 (DeD Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
4170014   Flaga spol. s r.o.
Pezinok
34116940  propán bután  6085,14 
vrátane DPH
Zmluva č.900101/02    13.01.2017  24.01.2017  17.5.2017 
4170332   Flaga s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Dodávka plynu  5499,00EUR 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    18.12.2017  27.12.2017  7.2.2018 
4170023   Flaga spol. s r.o.
Pezinok
34116940  propán bután  5027,32 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    02.02.2017  06.02.2017  30.5.2017 
4170059   Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R Pezinok
34116940  propán bután - vykurovanie  4928,13 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    16.03.2017  23.03.2017  13.6.2017 
4170297   Flaga spol.sr.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Dodávka plynu  4719,62EUR 
vrátane DPH
Zmluva číslo 90010/02    22.11.2017  30.11.2017  1.2.2018 
4170242   Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R Pezinok
34116940  FLAGAplyn  4497,18 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    22.09.2017  27.09.2017  13.11.2017 
4170077   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  3792,40 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č.1/2016    29.03.2017  18.04.2017  13.6.2017 
4170267   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3378,20 
bez DPH
Rámcová zmluva 1/2016    23.10.2017  27.10.2017  7.12.2017 
4170161   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  3344 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č.1/2016    21.06.2017  04.07.2017  21.7.2017 
4170134   GGFS s.r.o.,Sasinkova 5,Bratislava
Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukážky  3233,80EUR 
bez DPH
Rámcová zmluva 1/2016    26.5.2017  02,06.2017  17.7.2017 
4170204   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  3211 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č.1/2016    31.7.2017  08.08.2017  19.10.2017 
4170022   GGFS s.r.o.
sasinkova 5 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  3180,60 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č.1/2016    31.01.2017  06.02.2017  30.5.2017 
4170182   TURVOD a.s.
Kuzmányho 25 Martin
36672084  vodné, stočné  3153,59 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve č.200618544    7.7.2017  13.07.2017  13.10.2017 
4170335   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Elektronické stravovacie poukazy  3085,60EUR 
bez DPH
GGFS s.r.o. Rámcová zmluva 1/2016    21.12.2017  27.12.2017  7.2.2018 
4170298   GGFS
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  Elektronické straqvovacie poukazy  3024,80 
bez DPH
Rámcová zmluva č.1/2016    27.11.2017  06.12.2017  6.2.2018 
4170100   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  3005,80 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č.1/2016    20.04.2017  15.05.2017  13.6.2017 
4170047   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  stravovacie poukážky  2907 
vrátane DPH
  00212017  28.02.2017  13.03.2017  31.5.2017 
4170236   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2614,40 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č.1/2016    19.09.2017  27.09.2017  13.11.2017 
4170220   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5 Bratislava
47079690  elektronické stravovacie poukážky  2280 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č.1/2016    24.08.2017  07.09.2017  7.11.2017 
4170342   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14,Pezinok
34116940  Dodávka plynu  1960,30 
bez DPH
Zmluva č.90010/02    28.12.2017  28.12.2017  7.2.2018 
4170107   Firma KOŠÍK-siete s.r.o.
Detvianska 6 Nové Zámky
36556858  montáž sietí  1652,86 
vrátane DPH
  č.41  24.04.2017  03.05.2017  17.7.2017 
4170060   CEVARM
Bratislava
35753226  Detské letné tábory  1386,00EUR 
bez DPH
  00132017  12.3.2017  13.03.2017  13.6.2017 
4170076   O.Z. Fantázia detí
Fándlyho 750/16 Sereď
50073028  letný tábor Mošovce  1085 
bez DPH
Zmluva č.01032017    27.03.2017  05.04.2017  13.6.2017 
4170069   OZ Fantázia detí
Fándlyho 750/16
50073028  Pobyt detí na letnom tábore  1085,00EUR 
bez DPH
  00312017  20.3.2017  20.03.2017  13.6.2017 
4170067   O.Z.Fantázia detí
Fándlyho 750/16,Sereď
50073028  Pobyt za letný tábor  1085,00EUR 
bez DPH
  00372017  20.3.2017  20.03.2017  13.6.2017 
4170341   Turvod
Kuzmányho 25,Martin
36672084  Platba za vodu  1059,37EUR 
bez DPH
Dodatok k zmluve č.1 200618544    27.12.2017  28.12.2017  7.2.2018 
4170040   GEMKO-TEKO, spol. s r.o.
Rimavská Sobota
36021717  letný pobyt Grécko  1000 
bez DPH
  00182017  16.02.2017  24.02.2017  31.5.2017 
4170011   Archív Tatry
Vrbická 1993,Liptovský Mikuláš
36371815  Regálový archívny systém  993,60 
vrátane DPH
  00072017  12.1.2017  24.01.2017  12.5.2017 
4170218   Otcovo srdce o.z.
Socovce 8 Kláštor pod Znievom
31309020  letný tábor Blatnica  980 
bez DPH
  080  21.8.2017  23.08.2017  19.10.2017 
4170199   Jozef Kysel
Žabokreky 116
31083825  oprava steny  980,42 
vrátane DPH
  069  26.7.2017  07.08.2017  19.10.2017 
4170044   PosAm spol. s r.o.
Bajkalská 28 Bratislava
31365078  PC a inštalácia balíka štátna pokladňa  912 
vrátane DPH
  00172017  20.02.2017  02.03.2017  31.5.2017 
4170265   Autona s.r.o.
Hurbanova 29,Martin
31598048  Oprava -Renault  897,41 
vrátane DPH
  0067  23.10.2017  27.10.2017  7.12.2017 
4170266   Autona s.r.o.
Hurbanova 29,Martin
31598048  Renault - oprava brzd  755,48 
vrátane DPH
  0066/2017  23.10.2017  26.10.2017  7.12.2017 
4170187   SPOMART, spol. s r.o.
Wolkrova 1 Martin
31602843  kontrola, oprava hasiacich prístrojov  739,20 
vrátane DPH
  058  10.07.2017  13.07.2017  13.10.2017 
4170198   Jozef Kysel
Žabokreky 116
31083285  demontáž obkladu, maľovanie  730,74 
vrátane DPH
  070  26.7.2017  07.08.2017  19.10.2017 
4170096   Allinanz-Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4 Bratislava
00151700  Havarijné poistenie RENAULT Traffic  683,42 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    18.4.2017  15.05.2017  13.6.2017 
4170171   Jozef Kysel
Žabokreky 116
31083825  oprava schodov, lepidlo, PVC  657,27 
vrátane DPH
  053  29.06.2017  04.07.2017  13.10.2017 
4170066   O.Z.Fantázia detí
Fándlyho 750/16,Sereď
50073028  Pobyt detí v letnom tábore  651,00 
bez DPH
  00342017  20.3.2017  20.03.2017  13.6.2017 
4170206   Dubáčik, občianske združenie
Š. furdeka 22/15 Martin
42224861  letný prázdninový pobyt  631 
bez DPH
  078  01.08.2017  08.08.2017  19.10.2017 
4170201   Úsmev ako dar
Bratislava
17316537  Športové hry Čilistov  624 
bez DPH
  073  31.7.2017  08.08.2017  19.10.2017 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť