Faktúry 2020 (CDaR Semeteš 1208)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
107   IK accounting s.r.o
Centrum II79/14,Dubnica nad Váhom
50325639  nákup interierového vybavenia  880 
bez DPH
  41/2020  11.05.2020  13.05.2020 
150   ing.Juraj Šustek
Makov 144,02356
50254162  oprava plynových kotlov  256,34 
vrátane DPH
  57/2020  29.06.2020  02.07.2020 
142   Ing.Juraj Šustek s.r.o.
Makov 144
50254162  overenie vedomostí obsluhy VTZ plyn  192 
vrátane DPH
  53/2020  15.06.2020  23.06.2020 
109   Ing.Juraj Šustek s.r.o.
Makov 144
50254162  revízie plynovej kotolne   600 
bez DPH
  34/2020  07.05.2020  19.05.2020 
95   Baktoma
Pohronská 4,Nové Zámky
48331759  ochranné rukavice   185 
vrátane DPH
  40/2020  04.05.2020  05.05.2020 
266   Kancelárske stoličky.com s.r.o
Mánesovo námestie 3,Bratislava
48215686  kancelárske stoličky   119,20 
vrátane DPH
  108/2020  09.12.2020  11.12.2020 
290   Adet SK
Orlove 148
47756497  nákup pracovnej obuvi a odevov  432,10 
vrátane DPH
  23.12.2020  21.12.2020  23.12.2020 
190   Adet SK
Orlove 148
47756497  nákup pracovných odevov   132,43 
vrátane DPH
  74/2020  24.08.2020  25.08.2020 
94   Adet SK
Orlove 148
47756497  nákup pracovnej obuvi  159,52 
vrátane DPH
  37/2020  24.4.2020  28.04.2020 
90   Adet SK s.r.o
Orlové 148,01701 Považská Bystrica
47756497  nákup prac.overalov  384,5 
vrátane DPH
  32/2020  03.04.2020  06.04.2020 
74   Adet
Orlové 148,Považská Bystrica
47756497  nákup obuvi  102 
vrátane DPH
  obj.18/2020  27.03.2020  24.03.2020 
168   Roman Bulík-Stop ploštice
Pod Sekvojou 1679/31
47654554  dezinsekcia  300 
bez DPH
  60/2020  16.07.2020  17.07.2020 
268   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  dobitie stravného   2290,67 
bez DPH
3/2019    07.12.2020  23.12.2020 
246   GGFS s. r. o.
Sasinkova 5; 811 08 Bratislava
47079690  Dobitie stravných kariet  2264,97 
bez DPH
3/2019  83/2020  6.11.2020  02.12.2020 
217   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  fa za dobitie stravných kariet   2913,34 
bez DPH
3/2019    08.10.2020  15.10.2020 
204   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  dobitie stravných kariet   2231,91 
bez DPH
3/2019    07.09.2020  21.09.2020 
182   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  dobitie stravných kariet   2618,56 
bez DPH
3/2019    05.08.2020  18.08.2020 
160   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  dobitie stravných kariet   2812,55 
bez DPH
3/2019    10.07.2020  17.07.2020 
138   GGFS s.r.o
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  nabitie stravných poukážok  2924,57 
bez DPH
3/2019    8.6.2020  16.06.2020 
111   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5, Bratislava
47079690  nákup stravných poukážok  2442,02 
bez DPH
3/2019    06.05.2020  19.05.2020 
86   GGFS s.r.o
Sasinkova 5 ,81108 Bratislava
47079690  nákup elektr.stravných poukážok  2600,46 
vrátane DPH
3/2019    09.04.2020  16.04.2020 
72   GGFS
Sasinkova 5 ,Bratislava
47079690  stravné zamestnanci  2684,7 
vrátane DPH
  obj.13/2020  11.03.2020  24.03.2020 
41   GGFS.sro
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  nákup stravných poukážok  2793,84 
vrátane DPH
  1/2020  05.02.2020  25.02.2020 
9   GGFS, s. r. o.
Sasinkova 5,Bratislava - Staré Mesto
47079690  Stravné zamestnancom  2938,23 
vrátane DPH
  104/2019  08.01.2020  15.01.2020 
122   ManDoor s.r.o
Veľké Rovné 611
46508694  nákup všeobecného materiálu   120 
vrátane DPH
  42a/2020  01.06.2020  02.06.2020 
282   Jopal sk s.r.o
Veľké Rovné 81,01362
46012265  nákup materiálu pre vykur.kotol +montáž  193 
vrátane DPH
  96/2020  14.12.2020  14.12.2020 
144   n.o.Centrum pre rodinu Kvapka
Poliannky 5
45744955  školenie zamestnancov   416 
bez DPH
  53b/2020  23.06.2020  25.06.2020 
273   Global Network Systems
Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica
45513686  internet pre H.Orechové   54 
bez DPH
7356831    03.12.2020  09.12.2020 
240   Global Network Systems
Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica
45513686  uhrada za internet-H.Orechové   54 
vrátane DPH
735683-1    02.11.2020  11.11.2020 
219   Global Network Systems
Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica
45513686  internet - H.Orechové   54,- 
bez DPH
735683-1    02.10.2020  15.10.2020 
195   Global Network Systems
Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica
45513686  internet-H.Orechové   54 
vrátane DPH
735683-1    02.09.2020  09.09.2020 
157   Global Network Systems
Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica
45513686  platba za internet   54 
vrátane DPH
7356831    03.07.2020  13.07.2020 
178   Global Network Systems
Obrancov Mieru 1773/36,Dubnica
45513686  úhrada za internet  54,- 
vrátane DPH
735683-1    04.08.2020  06.08.2020 
131   Global Network Systems
Obrancov Mieru 1773/36
45513686  uhrada fa za internet   54 
vrátane DPH
735683-1    8.6.2020  16.06.2020 
108   Global Network Systems s.r.o
Obrancov mieru 1773/36,Dubnica nad Váhom
45513686  platba za internet   150 
bez DPH
735683-1    06.05.2020  13.05.2020 
66   Drevob-L.Bobčík
Semeteš 1036
44973993  Výroba laminát.dosky ,lišty  165,00 
vrátane DPH
  obj 24/2020  12.03.2020  17.03.2020 
296   Patrik Hejdiš
Skalská Nová Ves 145
42279909  vývoz žumpy  300 
bez DPH
  114/2020  28.12.2020  29.12.2020 
294   Patrik Hejdiš
Skalská Nová Ves 145
42279909  vývoz žumpy  150 
bez DPH
  115/2020  28.12.2020  29.12.2020 
265   Patrik Hejdiš
Skalská Nová Ves 145
42279909  vývoz žumpy  300 
bez DPH
  92/2020  03.12.2020  09.12.2020 
247   Patrik Hejdiš
Skalská Nová Ves 145
42279909  vývoz žumpy  300 
bez DPH
  82/2020  04.11.2020  18.11.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Semeteš 1208

Tlačiť