Faktúry 2021 (CDaR Necpaly, Necpaly 44)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20210595   Juraj Maťaš Pekáreň
Pekáreň Šandal 99
34826998  Pekárenské výrobky 11/2021 1.SUS  247,43 
vrátane DPH
  330/11/2021  13.12.2021  09.12.2021  15.12.2021 
4210001   Enviro ways s.r.o.
Gaštanová 1008/27 , Bytča
50520075  Kuchynský odpad oktober - december 2020  46,50 
bez DPH
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu    5.1.2021  20.01.2021  9.3.2021 
4210002   Osobnyudaj.sk
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice
50528041  Výkon činnosti zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018 A 16555-1    5.12021  20.01.2021  9.3.2021 
4210003   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3 774,81 
bez DPH
Príloha č.6 k rámcovej dohode č.8669/2019-M    7.1.2021  12.01.2021  9.3.2021 
4210004   COOP JEDNOTA Martin
SNP 136,Turčianske Teplice
00168980  Hygiena 1.sk  25,54 
vrátane DPH
  sk.1/2021  8.1.2021  14.01.2021  9.3.2021 
4210005   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  42,20 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    8.1.2021  14.01.2021  9.3.2021 
4210006   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  140,81 
vrátane DPH
Zmluva opredaji motorových palív č.20005792    11.1.2021  14.01.2021  10.3.2021 
4210007   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  436,11 
vrátane DPH
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    11.1.2021  12.01.2021  10.3.2021 
4210008   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,Žilina
51865467  Dodávka energie  589,92 
vrátane DPH
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M    15.1.2021  20.01.2021  10.3.2021 
4210009   Ing.Janka Matisová
Nekrasova 14,Martin
41244001  Prenájom priestorov  335,00 
bez DPH
Zmluva o prenájme nebytových priestorov    20.1.2021  25.01.2021  10.3.2021 
4210010   Allianz Slovenská poisťovňa
Dostojeského rad 4,Bratislava
00151700  Poistenie vozidla MAX  385,44 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    23.1.2021  09.02.2021  22.3.2021 
4210011   Špeciálna ZŠ internátna
Kúpeľná 97,Liptovský Ján
42224233  Strava za mesiac   
bez DPH
  sk.012  22.1.2021  09.02.2021  22.3.2021 
4210012   Pavol Pastorek
Rajecká Lesná 98
45714525  Oprava vodovodu s materiálom  600,00 
vrátane DPH
  1/2021  25.1.2021  09.02.2021  22.3.2021 
4210013   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  63,00 
vrátane DPH
Zmluva o pripojeníč.0296907    5.2.2021  09.02.2021  22.3.2021 
4210014   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Odber PHM  33,95 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív č.20005792    10.2.2021  16.02.2021  22.3.2021 
4210015   Jaroslava Demačková DEMRO
29.augusta 11,Martin
17852188  Doplnky do WC  64,07 
vrátane DPH
  2/2021  10.2.2021  16.02.2021  22.3.2021 
4210016   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  42,20 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    10.2.2021  16.02.2021  22.3.2021 
4210017   Miror s.r.o
Hurbanova 7,Martin
47609826  Kontrola a čistenie komína  114,44 
vrátane DPH
  3/2021  11.2.2021  16.02.2021  22.3.2021 
4210018   SE a.s.
Pri Rajčianke 8591/48,Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny  231,88 
vrátane DPH
Príloha č.3 k Rámcovej dohode č.16446/2017-M    11.2.2021  16.02.2021  22.3.2021 
4210019   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok
34116940  Dodávka plynu  6828,60 
vrátane DPH
Zmluva č.90010/02    11.2.2021  16.02.2021  22.3.2021 
4210020   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3490,62 
bez DPH
Príloha č.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M    16.2.2021  26.02.2021  22.3.2021 
4210021   ELBEK s.r.o.
Príbovce 182,
46646710  Správa a prevádzkovanie Stĺpovej TS  600,00 
vrátane DPH
  4/2021  16.2.2021  22.02.2021  22.3.2021 
4210022   Ing.Janka Matisová
Nekrasova 14,Martin
41244001  Prenájom priestorov Škultétyho 4 Martin  335,00 
bez DPH
Zmluva o prenájme nebytových priestorov    22.2.2021  22.02.2021  22.3.2021 
4210023   Osobný údaj sk,s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A,Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby  43,20 
vrátane DPH
Zmluva č.ZO/2018 A16555-1    24.2.2021  26.02.2021  22.3.2021 
4210024   IKEA s.r.o.
Ivanská cesta 18,Bratislava
35849436  Plastový rám  45,90 
vrátane DPH
  5/2021  24.2.2021  26.02.2021  22.3.2021 
4210025   Flaga spol.s.r.o.
Šenkvická 14/R,Pezinok
34116940  Flaga plyn 7  7 252,68 
vrátane DPH
Zmluvač.90010/02    25.2.2021  09.03.2021  22.3.2021 
42100256   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  203,36 
bez DPH
Dodatok č.1 k Zmluve č.2/2016    9.11.2021  09.12.2021  24.1.2022 
4210026   SKYNET energy,s.r.o.
Turčiansky Peter 98
36398233  Oprava zhoreného routera v CDR Necpaly  289,20 
vrátane DPH
  6/2021  22.2.2021  22.02.2021  22.3.2021 
4210027   Skynet energy s.r.o.
Turčiansky Peter 98
36398233  Náplne do tlačiarní  328,80 
vrátane DPH
  7, 9/2021  26.2.2021  15.03.2021  19.4.2021 
4210028   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  Hlasový paušál  224,85 
vrátane DPH
Dodatok č.1 zmluve o poskytovaní služby č.2/2016    26.2.2021  09.03.2021  19.4.2021 
4210029   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  63,00 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    26.2.2021  09.03.2021  19.4.2021 
4210030   Skynet energy s.r.o.
Turčiansky Peter 98
36398233  Oprava tlačiarne  295,20 
vrátane DPH
  10/2021  5.3.2021  16.03.2021  19.4.2021 
4210031   Telekom a.s.
Bajkalská 28,Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  42,20 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č.0296907    8.3.2021  15.03.2021  19.4.2021 
4210032   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  146,09 
vrátane DPH
Zmluva o predaji motorových palív    8.3.2021  15.03.2021  21.4.2021 
4210033   IVES Košice
Čsl.armády 20,Košice
00162957  Licencia - Registratúra  119,50 
vrátane DPH
  12/2021  9.3.2021  16.03.2021  21.4.2021 
4210034   Ing.Janka Matisová
Nekrasova 14,Martin
41244001  Prenájom priestorov  335,00 
bez DPH
Zmluva o prenájme nebytových priestorov    11.3.2021  15.03.2021  21.4.2021 
4210035   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5,Bratislava
47079690  Hodnota skutočne odobratej stravy  3 100,38 
bez DPH
Príloha č.6 k Rámcovej dohode č.8669/2019-M    11.3.2021  22.03.2021  21.4.2021 
4210036   Autona s.r.o.
Hurbanova 29,Martin
31598048  Oprava spojky - Renault  145,50 
vrátane DPH
  11/2021  15.3.2021  29.03.2021  21.4.2021 
4210037   Ing.Mariana Kohútová
J.G.Tajovského 261/21,Kláštor pod Znievom
50623516  Spracovanie podkladov -Znečistenie ovzdušia  20,00 
bez DPH
  13/2021  16.3.2021  22.03.2021  21.4.2021 
4210038   Allianz Slovenská poisťovňa
Dostojevského rad 4,Bratislava
00151700  Vyúčtovanie poistného  678,25 
bez DPH
Poistná zmluva č.9970047894    17.3.2021  21.04.2021  29.4.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Necpaly, Necpaly 44

Tlačiť