Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1202440050   MDclinic 05 s. r. o.
Radlinského 27, 811 07 Bratislava
54949599  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.  90,61 
bez DPH
    28.02.2024  29.02.2024  28.2.2024 
1202440049   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  vyúčtovanie preddavku na poštovné - frankovací stroj (zaplatený preddavok 2 000,00 EUR)   0,00 
bez DPH
Platobný poukaz č. 1202400213 zo dňa 12.02.2024    26.02.2024  preddavok bol zaplatený dňa 14.02.2024  26.2.2024 
1202440048   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  kontrola, čistenie a mazanie automatických posuvných dverí (vnútorných)   48,00 
vrátane DPH
  6/2024 zo dňa 08.02.2024  22.02.2024  28.02.2024  22.2.2024 
1202440047   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava osobného výťahu Schindler   48,00 
vrátane DPH
  5/2024 zo dňa 05.02.2024  22.02.2024  23.02.2024  22.2.2024 
1202440046   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  zrušenie dvoch prístupových kódov a vytvorenie jedného prístupového kódu v EZS   159,36 
vrátane DPH
  3/2024 zo dňa 29.01.2024  22.02.2024  28.02.2024  22.2.2024 
1202440045   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 01.02.2024 do 15.02.2024  107,14 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    20.02.2024  22.02.2024  20.2.2024 
1202440044   TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín
36389331  vyúčtovanie tepla, teplej vody za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 (dobropis)   -20890,56 
vrátane DPH
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014    16.02.2024  28.02.2024 (od dodávateľa)  16.2.2024 
1202440043   Václavů Kľúčová Služba, s.r.o.
Podhora 26, 034 01 Ružomberok
36847755  oprava zaseknutých dverí na kancelárii č. 1 na 2. poschodí budovy úradu   55,20 
vrátane DPH
  7/2024 zo dňa 14.02.2024  16.02.2024  21.02.2024  16.2.2024 
1202440042   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky (Ivan Požár) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení   0,17 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 11.05.2020    15.02.2024  faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 16.02.2024  15.2.2024 
1202440041   TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín
36389331  teplo, teplá voda za 1/2024  14054,34 
vrátane DPH
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014    14.02.2024  19.02.2024  14.2.2024 
1202440040   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie január 2024  4309,60 
vrátane DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov číslo zmluvy 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.07.2020    14.02.2024  19.02.2024  14.2.2024 
1202440039   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  zľava frankovací stroj za obdobie 1/2024 (dobropis)  -6,16 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 05.11.2020    12.02.2024  26.02.2024 (od dodávateľa)  13.2.2024 
1202440038   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX za 1/2024  9,90 
vrátane DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010    12.02.2024  19.02.2024  13.2.2024 
1202440037   HaMed s.r.o.
Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín
36431010  zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z.   27,88 
bez DPH
    08.02.2024  14.02.2024  8.2.2024 
1202440036   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci január 2024   1,28 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014    08.02.2024  14.02.2024  8.2.2024 
1202440035   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrická energia za 1/2024  5991,68 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 19667/2022-M_ODP, 108105/2022 zo dňa 19.12.2022, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. 471/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022, Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022     07.02.2024  23.02.2024  7.2.2024 
1202440034   Bz-Soft, s.r.o.
Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín
36438171  internet za 1/2024  80,00 
bez DPH
27185 zo dňa 30.01.2012    07.02.2024  19.02.2024  7.2.2024 
1202440033   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za obdobie január 2024  0,00 
bez DPH
Rekapitulácia dávok podľa klasifikácie na výplatu 12.01.2024 zo dňa 10.01.2024    07.02.2024  platba bola zaplatená dňa 12.01.2024 vo výške 1 047,80 EUR  7.2.2024 
1202440032   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 16.01.2024 do 31.01.2024  335,18 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    06.02.2024  14.02.2024  6.2.2024 
1202440031   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 1/2024  1555,78 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 166/120/2023 zo dňa 15.12.2023    06.02.2024  21.02.2024  6.2.2024 
1202440030   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky (Roman Janiga) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení   4,94 
vrátane DPH
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 18.03.2021    05.02.2024  faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 06.02.2024  5.2.2024 
1202440029   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby za 1/2024  1465,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 455/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023    05.02.2024  21.02.2024  5.2.2024 
1202440028   BAPE DK s. r. o.
Jána Hollého 1976/8, 026 01 Dolný Kubín
46467271  oprava asfaltovej strešnej krytiny na streche prístavby budovy úradu   933,00 
vrátane DPH
  2/2024 zo dňa 11.01.2024  05.02.2024  19.02.2024  5.2.2024 

Naspäť na

Print