Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172540041 | Múdry praklad s.r.o. Šulekova 12, 81106 Bratislava 1 |
35913142 | preklad textu z MJ do SJ | 392,37 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 248/SE/2023 | 1/2025 | 31.1.2025 | 26.02.2025 | 4.3.2025 |
| 1172540033 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 1.5.-31.12.2024 dobropis | -3110,66 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024, P 1463/2024 | 16.1.2025 | 14.02.2025 | 4.3.2025 | |
| 1172540044 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok DEKVS rok 2025 pracovisko Šurany č. 79696 | 159,90 vrátane DPH |
licencia č. 79696 | frankovací stroj č. 79696 | 31.1.2025 | 06.02.2025 | 18.2.2025 |
| 1172540043 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok DEKVS rok 2025 pracovisko Štúrovo č. 70167 | 159,90 vrátane DPH |
licencia č. 70167 | frankovací stroj č. 70167 | 31.1.2025 | 06.02.2025 | 18.2.2025 |
| 1172540042 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok DEKVS rok 2025 pracovisko Šaľa č. 81903 | 159,90 vrátane DPH |
licencia č. 81903 | frankovací stroj č. 81903 | 31.1.2025 | 06.02.2025 | 18.2.2025 |
| 1172540032 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 91785 Bratislava |
36361127 | komplexná sprava objektov 12/2024 | 5404,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 15.1.2025 | 05.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1172540030 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 1.1.-31.12.2024 pracovisko Štúrovo | 79,27 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 15.1.2025 | 06.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1172540029 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 1.1.-31.12.2024 pracovisko Nové Zámky M.R. Štefánika | 79,27 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 15.1.2025 | 06.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1172540028 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 12/2024 pracovisko Šaľa | 1151,35 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 15.1.2025 | 06.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1172540027 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 12/2024 pracovisko Šurany | 784,45 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 15.1.2025 | 06.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1172540026 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 12/2024 pracovisko Nové Zámky | 4132,96 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 15.1.2025 | 06.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1172540025 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 12/2024 pracovisko Nové Zámky | 653,62 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 15.1.2025 | 06.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1172540022 | ZSINIMED s.r.o. Matúškovo 843, 92422 Galanta |
52926923 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 15.1.2025 | 05.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1172540019 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 12/2024 | 11,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 13.1.2025 | 12.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1172540018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 12/2024 | 35,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 13.1.2025 | 12.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1172540013 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 12/2024 | 8 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 9.1.2025 | 12.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 1172540040 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 86,10 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019,dodatok č. 1 | 31.1.2025 | 31.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1172540039 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 12,30 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024 | 31.1.2025 | 31.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1172540038 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 8,11 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 6,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 1 | 30.1.2024 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1172540037 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov pracovisko Štúrovo 1/2025, ochrana objektu, upratovanie, odvoz odpadu, kúrenie, oprava výťahov, elektrina, vodné, stočné | 3091,15 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 29.1.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1172540036 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 1/2025 pracovisko Štúrovo | 1283,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 29.1.2025 | 30.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1172540035 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 1/2025 | 236,99 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 20.1.2025 | 27.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1172540031 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 12/2024 pracovisko Šaľa | 128,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 15.1.2025 | 27.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1172540020 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo 12/2024 pracovisko Šaľa | 3444,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 13.1.2025 | 17.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1172540016 | Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o. Rad 205, 94144 Hul |
48193216 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 55,76 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 10.1.2025 | 21.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1172540015 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľava poštovného DEKVS 12/2024 pracovisko Nové Zámky č. 70565 | -8,52 bez DPH |
licencia č. 70565 | frankovací stroj č. 70565 | 10.1.2025 | 24.01.2025 | 6.2.2025 |
| 1172540014 | Mestská poliklinika Šurany SNP 2, 94201 Šurany |
35606347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 9.1.2025 | 21.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1172540012 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok 12/2024 | 7541,34 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010, dodatok č.10 | 8.1.2025 | 12.12.2024 | 6.2.2025 | |
| 1172540011 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 12/2024 | 617,61 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 7.1.2025 | 15.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1172540010 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 1/2025 pracovisko Štúrovo, Nové Zámky M.R. Štefánikova | 12,81 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024 | 7.1.2025 | 10.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1172540009 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina 1/2025 pracovisko Nové Zámky, Šurany, Šaľa | 2568,68 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5361/2024 | 7.1.2025 | 10.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1172540008 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 1/2025 | 3849,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu č. 10495/2024-M_ODP, Dohoda o pristúpení k RD č. 201/OVS/2024, Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024 | 7.1.2025 | 10.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1172540007 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 11.5.-31.12.2024 pracovisko Šurany | 164,71 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046080, 233/117/2017 | 3.1.2025 | 17.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1172540006 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 5.6.-31.12.2024 pracovisko Nové Zámky | 3116,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046080, 232/117/2017 | 3.1.2025 | 17.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1172540005 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 19.6.-31.12.2024 pracovisko Nové Zámky M.R. Štefánika | 220,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046097, 234/117/2017 | 3.1.2025 | 17.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1172540004 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefónne služby a internet 12/2024-1/2025 | 148,01 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 3.1.2025 | 15.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1172540003 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovanie 12/2024 | 4438,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022 | 2.1.2025 | 27.01.2025 | 6.2.2025 | |
| 1172540001 | CLINICUS s.r.o. Hledíková 3, 94201 Šurany |
45681414 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.1.2025 | 21.01.2025 | 6.2.2025 |