Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
11240017 |
Vojcek Ján MUDr. MEDIHELP s.r.o. Mužla 705 |
43893848 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
34,85 Eur
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
23.2.2012 |
29.02.2012 |
17.4.2012 |
|
|
11240105 |
IVES Košice Čsl. armády 20, Košice |
00162957 |
služby STP APV |
35,84 Eur
vrátane DPH |
|
10/2012 |
29.2.2012 |
24.02.2012 |
17.4.2012 |
11240102 |
Elšpec H.L., s.r.o. Nitrianska 115, Nové Zámky |
36562165 |
odborné vzdelávanie pracovníkov na obsluhu kotlov |
190 Eur
vrátane DPH |
|
|
27.2.2012 |
29.02.2012 |
17.4.2012 |
11240101 |
BARMEDICAL, s.r.o. Póšfa 126, Holice |
45621969 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
6,97 Eur
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
24.2.2012 |
16.03.2012 |
17.4.2012 |
11240100 |
Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava |
35697270 |
poplatky za mobily |
418,23 Eur
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť |
|
24.2.2012 |
02.03.2012 |
17.4.2012 |
11240099 |
Psychodiagnostika, a.s. Miczkiewiczova 2, Bratislava |
31385770 |
psychodiagnostické testy |
156,42 Eur
vrátane DPH |
|
|
24.2.2012 |
29.02.2012 |
17.4.2012 |
11240098 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydorcentrálou 4, Nitra |
36550949 |
vodné a stočné |
239,39 Eur
vrátane DPH |
|
|
23.2.2012 |
02.03.2012 |
17.4.2012 |
11240097 |
Katarína Kováčová Pri skladoch č. 1, Nové Zámky |
17633044 |
kancelársky materiál |
141,97 Eur
vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 02/2011 z 3.3.2011 |
13/2012 |
23.2.2012 |
19.03.2012 |
17.4.2012 |
11240096 |
ŠEVT a.s. Plynárenská 6, Bratislava |
31331131 |
kancelársky materiál |
216,64 Eur
vrátane DPH |
|
12/2012 |
22.2.2012 |
19.03.2012 |
17.4.2012 |
11240095 |
LASER servis, spol. s r.o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 |
tonery a renovácia tonerov |
1 610,28 Eur
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru 03/2011 zo dňa 5.4.2011 |
14/2012 |
22.2.2012 |
21.03.2012 |
17.4.2012 |
11240094 |
ARES spol. s r.o. Pluhová 49, Bratislava |
31363822 |
periodická kontrola šikmej schodiskovej plošiny |
60 Eur
vrátane DPH |
|
6/2012 |
22.2.2012 |
27.02.2012 |
17.4.2012 |
11240093 |
ENERBYT s.r.o. Lipová 1, Štúrovo |
36753491 |
služby spojené s užívaním priestorov za feb. 2012 |
2 328,72 Eur
vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 |
|
22.2.2012 |
27.02.2012 |
17.4.2012 |
11240092 |
ENERBYT s.r.o. Lipová 1, Štúrovo |
36753491 |
nájomné nebyt. priestorov za február 2012 |
1 418,70 Eur
bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 |
|
22.2.2012 |
27.02.2012 |
17.4.2012 |
11240091 |
AutoKODUS s.r.o. Štúrova 53, Šaľa |
36530751 |
oprava služobného auta |
119,11 Eur
vrátane DPH |
|
11/2012 |
22.2.2012 |
24.02.2012 |
17.4.2012 |
11240090 |
Astromed s.r.o. MUDr. Eva Kalinová Andovská 9/A, Nové Zámky |
44212488 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
27,88 Eur
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
20.2.2012 |
14.03.2012 |
17.4.2012 |
11240089 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydorcentrálou 4, Nitra |
36550949 |
vodné, stočné |
31,62 Eur
vrátane DPH |
|
|
20.2.2012 |
28.02.2012 |
17.4.2012 |
11240088 |
REVIS-SERVIS spol. s r.o. Fraňa Mojtu 1, Nitra |
36657719 |
oprava kopírovacieho stroja |
94,56 Eur
vrátane DPH |
|
1/2012 |
20.2.2012 |
24.02.2012 |
17.4.2012 |
11240087 |
ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, Nové Zámky |
43840655 |
vyhotovenie pečiatok |
35,28 Eur
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 05/2011 zo dňa 22.6.2011 |
8/2012 |
15.2.2012 |
09.03.2012 |
17.4.2012 |
11240086 |
ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, Nové Zámky |
43840655 |
vyhotovenie pečiatok a podušiek |
10,09 Eur
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 05/2011 zo dňa 22.6.2011 |
5/2012 |
15.2.2012 |
09.03.2012 |
17.4.2012 |
11240085 |
ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, Nové Zámky |
43840655 |
vyhotovenie pečiatok a podušiek |
32 Eur
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. 05/2011 zo dňa 22.6.2011 |
3/2012 |
15.2.2012 |
09.03.2012 |
17.4.2012 |
11240084 |
Jóbová Adriana MUDr., s.r.o. Cyrilometódska 30, Nové Zámky |
35969971 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
62,73 Eur
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
15.2.2012 |
12.03.2012 |
17.4.2012 |
11240082 |
ATYPIK-V, Varga Ladislav Horná 54, Tvrdošovce |
30059895 |
skriňa policová |
108 Eur
vrátane DPH |
|
7/2012 |
14.2.2012 |
24.02.2012 |
16.4.2012 |
11240074 |
Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 |
poplatky za internet |
36,60 Eur
vrátane DPH |
|
|
8.2.2012 |
23.02.2012 |
16.4.2012 |
11240073 |
SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 |
telef. hovory za január 2012 |
385,64 Eur
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
8.2.2012 |
01.03.2012 |
16.4.2012 |
11240072 |
Lorándová Margita MUDr. Andovská 9/D, Nové Zámky |
34061282 |
zdravotné výkony na účely soc. pomoci |
6,97 Eur
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
7.2.2012 |
01.03.2012 |
16.4.2012 |
11240070 |
SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 |
správa a údržba siete LAN za január 2012 |
1 503,36 Eur
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
6.2.2012 |
01.03.2012 |
16.4.2012 |
11240069 |
SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 |
služba IP Telefonia za január 2012 |
1559,58 Eur
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
6.2.2012 |
01.03.2012 |
16.4.2012 |
11240068 |
SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 |
MPLS VPN za január 2012 |
3 820,09 Eur
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
6.2.2012 |
01.03.2012 |
16.4.2012 |
11240067 |
SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 |
DSL back-up |
531,26 Eur
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
6.2.2012 |
01.03.2012 |
16.4.2012 |
11240064 |
Boldizsárová Zdenka MUDr. Bitúnkova 13, Nové Zámky |
36536857 |
zdravotné výkony na účely soc. pomoci |
13,94 Eur
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
3.2.2012 |
01.03.2012 |
16.4.2012 |
11240062 |
SIZK, s.r.o. SNP 939/25, Šaľa |
36269042 |
zdravotné výkony na účely soc. pomoci |
27,88
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
2.2.2012 |
28.02.2012 |
16.4.2012 |
11240058 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
jedálne kupóny |
14 400 Eur
bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov - zo dňa 6.4.2011 |
|
1.2.2012 |
27.02.2012 |
16.4.2012 |
11240057 |
SORAMA s.r.o. Bottova 1, Nitra |
36610968 |
zdravotné výkony na účely soc. pomoci |
6,97
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
31.1.2012 |
21.02.2012 |
16.4.2012 |
11240053 |
MedPrevent spol. s r.o. G.Czuczora 1, Nové Zámky |
45891605 |
zdravotné výkony na účely soc. pomoci |
34,85 Eur
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
25.1.2012 |
21.02.2012 |
16.4.2012 |
11240035 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydorcentrálou 4, Nitra |
36550949 |
vodné a stočné za dec. 2011 |
45,73 Eur
vrátane DPH |
|
|
12.1.2012 |
19.01.2012 |
16.4.2012 |
11240019 |
MUDr. Vojcek Ján MEDIHELP s.r.o. 943 52 Mužla 705 |
|
zdravotné výkony na účely soc. pomoci |
41,82
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
23.2.2012 |
29.02.2012 |
16.4.2012 |
11240081 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 |
poštové služby za január 2012 |
9 050,10 Eur
vrátane DPH |
02/04 |
|
10.2.2012 |
20.02.2012 |
23.2.2012 |
11240080 |
Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 |
poštové služby za január 2012 |
1 902,30 Eur
vrátane DPH |
29/2004/SPP DS |
|
10.2.2012 |
20.02.2012 |
23.2.2012 |
11240079 |
Základná škola Mostná Mostná 3, Nové Zámky |
37860933 |
prenájom telocvične za február 2012 |
22,50 Eur
bez DPH |
3/2011 |
|
9.2.2012 |
21.02.2012 |
23.2.2012 |