Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11342229 | IBS SLOVAKIA s.r.o. M.R.Štefánika 5/1, 97101 Prievidza |
36000671 | vypracovanie hodnotenia výsledkov dosiahnutých sieťou Eures Slovensko | 10680,00 [$EUR] vrátane DPH |
191/OIPSS/2013 | xxx | 22.08.2013 | 30.08.2013 | 3.9.2013 |
11342215 | Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE s.r.o. Bauerova 30, 04023 Košice |
45411875 | prekladateľské služby | 50,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 284/2013 | 20.08.2013 | 28.08.2013 | 3.9.2013 |
11342188 | PosAm spol. s r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava |
31365078 | mesačný poplatok za podporu Lotus Notes | 5496,91 [$EUR] vrátane DPH |
10/OZ/2008 | xxx | 12.08.2013 | 28.08.2013 | 3.9.2013 |
11342184 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky | 1462,02 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.08.2013 | 28.08.2013 | 3.9.2013 |
11342183 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL poplatky | 2702,57 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.08.2013 | 28.08.2013 | 3.9.2013 |
11342182 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | IP telefonia | 3002,40 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.08.2013 | 28.08.2013 | 3.9.2013 |
11342181 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | údržba LAN sietí | 3107,29 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.08.2013 | 28.08.2013 | 3.9.2013 |
11342180 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | DSL poplatky | 265,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.08.2013 | 28.08.2013 | 3.9.2013 |
11342179 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | administrácia web servera | 777,60 [$EUR] vrátane DPH |
148/OIaMIS/2013 | xxx | 09.08.2013 | 28.08.2013 | 3.9.2013 |
11342163 | ContiTrade Slovakia s.r.o. Vajnorská 171/A, 83104 Bratislava |
36336556 | dodávka letných pneumatík pre služobné motorové vozidlá | 251,04 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 252/2013 | 08.08.2013 | 28.08.2013 | 3.9.2013 |
11342155 | ELVYT s.r.o. Nobelova 12, 91700 Trnava |
31419143 | mesačný paušál za opravu výťahov | 199,94 [$EUR] vrátane DPH |
10/OZ/1998 | xxx | 07.08.2013 | 28.08.2013 | 3.9.2013 |
11342154 | Ladislav Pócs-3P Slúži Vám Mlynská 962/27, 92521 Sládkovičovo |
36922161 | dodávka hygienického materiálu | 67,68 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 260/2013 | 07.08.2013 | 28.08.2013 | 3.9.2013 |
11342143 | František Majtán-EURONICS TPD Palmova 61, 85110 Bratislava |
11790547 | dodávka mobilných klimatizácií | 2099,94 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 270/2013 | 06.08.2013 | 28.08.2013 | 3.9.2013 |
11342142 | Ladislav Pócs-3P Slúži Vám Mlynská 962/27, 92521 Sládkovičovo |
36922161 | dodávka hygienického materiálu | 405,82 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 264/2013 | 06.08.2013 | 28.08.2013 | 3.9.2013 |
11342057 | C.E.N. s r.o. Gagarinova 12, 82105 Bratislava |
35780886 | vysielanie prezentačného spotu | 79920,00 [$EUR] vrátane DPH |
173/SR/2013 | xxx | 15.07.2013 | 28.08.2013 | 3.9.2013 |
11342220 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 418,35 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 21.08.2013 | 26.08.2013 | 3.9.2013 |
11342217 | Dudinský Karol Tatranská 714/4, 05934 Spišská Teplica |
32880219 | dodávka pracovných odevov | 84,30 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 268/2013 | 20.08.2013 | 26.08.2013 | 3.9.2013 |
11342210 | ExNet s.r.o. Vígľašská 3012/8, 85107 Bratislava |
44821743 | mesačná kontrola systému elektronickej požiarnej signalizácie | 54,00 [$EUR] vrátane DPH |
192/OVS/2013 | xxx | 19.08.2013 | 26.08.2013 | 3.9.2013 |
11342191 | Distribučná agentúra AD REM Mánesovo nám.6, 85101 Bratislava |
11782889 | dodávka odbornej literatúry | 61,64 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 271/2013 | 13.08.2013 | 26.08.2013 | 3.9.2013 |
11342187 | Moris Slovakia s.r.o. Alejová 4, 04011 Košice |
36214574 | servis motorového vozidla | 154,20 [$EUR] vrátane DPH |
3/OVS/2013 | 246/2013 | 12.08.2013 | 26.08.2013 | 3.9.2013 |
11342178 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 60,78 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.08.2013 | 26.08.2013 | 3.9.2013 |
11342168 | Sociálna poisťovňa ústredie ul.29.augusta 8-10, 81363 Bratislava |
30807484 | odber tlačív "Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti" pre UoZ | 1918,21 [$EUR] bez DPH |
9/OP/2009 | xxx | 08.08.2013 | 26.08.2013 | 3.9.2013 |
11342156 | Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 2447,93 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 07.08.2013 | 26.08.2013 | 3.9.2013 |
11342139 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | stravovacie poukážky | 19555,20 [$EUR] bez DPH |
105/OÚaB/2011 | 269/2013 | 06.08.2013 | 26.08.2013 | 3.9.2013 |
11342137 | LUX-KOŠICE s.r.o. Prešovská 31, 04001 Košice |
36579769 | upratovacie práce | 253,60 [$EUR] vrátane DPH |
169/OISM/2010 | xxx | 05.08.2013 | 26.08.2013 | 3.9.2013 |
11342124 | BB Security s.r.o. Nad Laborcom 2, 07101 Michalovce |
47237651 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 5499,65 [$EUR] vrátane DPH |
174/OVS/2013, 175/OVS/2013 | xxx | 02.08.2013 | 26.08.2013 | 3.9.2013 |
11342120 | GemerAudit spol. s r.o. Šafárikova 65, 04801 Rožňava |
31681301 | vykonanie finančného auditu pre grant Eures | 3960,00 [$EUR] vrátane DPH |
178/OIPSS/2013 | xxx | 31.07.2013 | 26.08.2013 | 3.9.2013 |
11342118 | AutoCont SK a.s. Eisteinova 24, 85101 Bratislava |
36396222 | dodávka výpočtovej techniky | 556,74 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 254/2013 | 31.07.2013 | 26.08.2013 | 3.9.2013 |
11342107 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ľ.Štúra 53, 93403 Levice |
37961209 | refundácia výdavkov | 12,63 [$EUR] bez DPH |
Národný plán aktivít slovenského EURES | xxx | 29.07.2013 | 26.08.2013 | 3.9.2013 |
11342089 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny F.Kapisztóryho 1, 94036 Nové Zámky |
37961187 | refundácia výdavkov | 9,72 [$EUR] bez DPH |
Národný plán aktivít slovenského EURES | xxx | 22.07.2013 | 26.08.2013 | 3.9.2013 |
11341992 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 1142,22 [$EUR] vrátane DPH |
399/OVS/2012 | 232/2013 | 02.07.2013 | 26.08.2013 | 3.9.2013 |
11342201 | Tibor Varga TSV Papier Adyho 14, 98401 Lučenec |
32627211 | dodávka kancelárskeho materiálu | 744,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 263/2013 | 15.08.2013 | 21.08.2013 | 3.9.2013 |
11342199 | FÚRA s.r.o. SNP 77, 0442 Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunálneho odpadu | 10,15 [$EUR] vrátane DPH |
44/OZ/2005 | xxx | 15.08.2013 | 21.08.2013 | 3.9.2013 |
11342198 | LogicPark s.r.o. kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina |
44204361 | servisná prehliadka VAPARK | 324,00 [$EUR] vrátane DPH |
18/OSaP/2009 | xxx | 15.08.2013 | 21.08.2013 | 3.9.2013 |
11342197 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vazovova 7/A, 81616 Bratislava |
30853788 | refundácia nákladov | 4410,42 [$EUR] bez DPH |
43/OZ/2008 | xxx | 14.08.2013 | 21.08.2013 | 3.9.2013 |
11342196 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vazovova 7/A, 81616 Bratislava |
30853788 | refundácia nákladov | 91,17 [$EUR] bez DPH |
137/OVS/2011 | xxx | 14.08.2013 | 21.08.2013 | 3.9.2013 |
11342195 | Tepelné hospodárstvo s.r.o. Komenského 7, 04001 Košice |
31679692 | dodávka tepla a TÚV | 228,50 [$EUR] vrátane DPH |
105/OISM/2009 | xxx | 14.08.2013 | 21.08.2013 | 3.9.2013 |
11342194 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 779,85 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 14.08.2013 | 21.08.2013 | 3.9.2013 |
11342186 | Hygotrend SK s.r.o. Betliarska 12, 85107 Bratislava |
44501781 | dodávka hygienického mteriálu | 58,56 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 266/2013 | 12.08.2013 | 21.08.2013 | 3.9.2013 |
11342193 | Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE s.r.o. Bauerova 30, 04023 Košice |
45411875 | prekladateľské služby | 40,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 259/2013 | 13.08.2013 | 19.08.2013 | 3.9.2013 |