Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431640227 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | spotreba paliva, umytie auta | 464,46 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 25.04.2016 | 28.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640223 | Zubko Mikuláš Mierová 29., Rožňava 048 01 |
33002746 | orezanie tují | 480,00 vrátane DPH |
26/2016 zo dňa 6.4.2016 | 25.04.2016 | 28.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640225 | Doktor s.r.o. Harhovská J. Kráľa12., Rožňava 048 01 |
45372772 | zdravotné výkony | 146,37 vrátane DPH |
25.04.2016 | 27.04.2016 | 2.5.2016 | ||
1431640217 | Sakmed s.r.o. Rožňava 048 01 |
45285781 | zdravotné výkony | 125,46 vrátane DPH |
20.04.2016 | 27.04.2016 | 2.5.2016 | ||
1431640226 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | miestny popl. za komunálne odpady na r. 2016 | 164,70 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 89/2014, podľa§81 odst.1 zákona č. 582/2004 Z.z., zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní | 25.04.2016 | 26.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640224 | JUDr. Róbert Tutko Čučmianska dlhá 26., Rožňava 048 01 |
17071232 | trovy exekúcie EX529/2002 | 13,18 vrátane DPH |
25.04.2016 | 26.04.2016 | 2.5.2016 | ||
1431640218 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 3/2016 | -60,74 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 20.04.2016 | 22.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431603153 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby, frankovací stroj | 6000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 22.04.2016 | 22.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640214 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky, internet, AC 4/2016 | 489,56 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 18.04.2016 | 21.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640208 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš. 3/2016 | 1777,85 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 18.04.2016 | 21.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640206 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | vyuct.spotreby el.energie 3/2016 | 411,21 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 1.7.2013 zverejnené dňa 4.7.2013 | 13.04.2016 | 21.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640203 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 3/2016 | 93,70 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.04.2016 | 21.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640202 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 3/2016 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.04.2016 | 21.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640201 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 3/2016 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.04.2016 | 21.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640200 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 3/2016 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.04.2016 | 21.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640199 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 3/2016 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.04.2016 | 21.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640182 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
47047534 | nájomné,vodné,stočné 3/2016 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva o nájme z 30.4.2007 + DOD č. 7 z 20.8.2012 | 07.04.2016 | 20.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640174 | Kuchta Emil - KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | nájom garáži 4/2016 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva 276/143/2015 zverejnené dňa 20.8.2015 | 06.04.2016 | 20.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640205 | Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 3/2016 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 13.04.2016 | 19.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640204 | Slovak Telekom, a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel.poplatky 3/2016 | 126,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 13.04.2016 | 19.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640193 | MEDIC s.r.o. Rožňava Akademika Hronca 13., Rožňava 048 01 |
45372713 | zdravotné výkony | 139,40 vrátane DPH |
08.04.2016 | 19.04.2016 | 2.5.2016 | ||
1431640189 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1., Bratislava 3 831 04 |
31327681 | orig. tonery AC | 2391,20 vrátane DPH |
24/2016 zo dňa 4.4.2016 | 08.04.2016 | 19.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640185 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie peň.pošt.poukazu 3/2016 | 5,70 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 08.04.2016 | 19.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640184 | Veolia Energia Vých.Slovensko s.r.o Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 3/2016 | 82,24 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 08.04.2016 | 19.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640181 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1., Bratislava 3 831 04 |
31327681 | orig. tonery | 1696,50 vrátane DPH |
20/2016 zo dňa 15.3.2016 | 07.04.2016 | 19.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640176 | Kuchta Emil - KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | spotreba tepla 4/2016 | 700,00 vrátane DPH |
Zmluva - Dohoda o prevádzke kotolne z 24.7.2006 + DOD č. 4 z 29.12.2014, Výz. 5/2014 | 06.04.2016 | 19.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640175 | Kuchta Emil - KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | náj.nebyt. priestorov 4/2016 | 80,48 vrátane DPH |
Zmluva 041/2014 zverejnená dňa 29.12.2014 | 06.04.2016 | 19.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640173 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | el. energia 4/2016 E49+Pleš. | 227,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 30.4.2015 | 06.04.2016 | 19.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640172 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba el.energie 4/2016 Š112 | 617,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 30.4.2015 | 06.04.2016 | 19.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640171 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 4/2016 | 737,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 zo dňa 30.4.2015 | 06.04.2016 | 19.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640192 | MUDr. Kováčová Izabela Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
08.04.2016 | 15.04.2016 | 2.5.2016 | ||
1431640191 | Ortop s.r.o. Kolomana Tichyho 3., Rožňava 048 01 |
36601756 | zdravotné výkony | 23,24 vrátane DPH |
08.04.2016 | 15.04.2016 | 2.5.2016 | ||
1431640187 | Galmed s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
08.04.2016 | 15.04.2016 | 2.5.2016 | ||
1431640196 | Pergamon s.r.o. Chemická 1., Bratislava 3 831 04 |
31327681 | orig. tonery | 416,64 vrátane DPH |
8/2016 zo dňa 21.1.2016 | 13.04.2016 | 15.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640195 | Mesto Rožňava Šafárikova 29., Rožňava 048 01 |
00328758 | daň z nehnuteľností 2016/I | 270,38 vrátane DPH |
podľa § 81 ods.1 zákona č., 582/2004 Z.z. o správe daní zákona č. 563/2009 Z.z. Rozhodnutie č. 021822/2014 | 12.04.2016 | 15.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640194 | Mesto Rožňava Šafárikova 29., Rožňava 048 01 |
00328758 | miestny popl. za kom.odpady 2016/I | 954,35 vrátane DPH |
podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o správe daní zákona č. 563/2009 Z.z. Rozhodnutie č. 1620009562/2014 | 12.04.2016 | 15.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431640165 | Očkaiková Mária MUDr. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
35512725 | zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
06.04.2016 | 15.04.2016 | 2.5.2016 | ||
1431640136 | Vandžurová Marta MUDr. Gemerská Hôrka 049 12 |
35526882 | zdravotné výkony | 257,89 vrátane DPH |
16.03.2016 | 15.04.2016 | 2.5.2016 | ||
1431602605 | UNISTAV - Štefan Balco Gemerská 174., Brzotín 049 51 |
10749233 | inštalácia a dodávka núdzových svietidiel | 2976,31 vrátane DPH |
22/2016 zo dňa 28.3.2016 | 07.04.2016 | 12.04.2016 | 2.5.2016 | |
1431601047 | Kuchta Emil - KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | vyúčtovnie vykurovania 1-12/2015 | -1129,70 vrátane DPH |
Zmluva - Dohoda o prevádzke kotolne z 24.7.2006 + DOD č. 4 z 29.12.2014, Výz. 5/2014 | 15.02.2016 | 12.04.2016 | 2.5.2016 |