Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901741066 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 85101 Bratislava |
17316537 | lektorské služby, moderovanie, organizačné a technické zabezpečenie konferencie | 5000,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 334/2017 | 22.11.2017 | 30.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741069 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2443,50 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 23.11.2017 | 29.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741060 | Slovenský červený kríž, UzS Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15, 03101 Liptovský Mikuláš |
00416070 | poskytovanie teplého jedla | 36,96 [$EUR] bez DPH |
109/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 14.11.2017 | 29.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741059 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad Karpatská 7, 05801 Poprad |
00416223 | poskytovanie teplého jedla | 271,04 [$EUR] bez DPH |
164/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 13.11.2017 | 29.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741058 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 882,11 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 10.11.2017 | 29.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741056 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 627832,20 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 368/2017 | 20.11.2017 | 29.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741012 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 8598,48 [$EUR] vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | xxx | 10.11.2017 | 29.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741008 | SOFTIP a.s. Galvaniho7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | rozšírenie licencie | 2880,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 359/2017 | 10.11.2017 | 29.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741006 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 11117,05 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 340/2017 | 10.11.2017 | 29.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741065 | Sociálna poisťovňa ústredie ul.29.augusta 8-10, 81363 Bratislava |
30807484 | odber tlačív "Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti" pre UoZ | 54,57 [$EUR] bez DPH |
9/OP/2009 | xxx | 22.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741063 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 683,85 [$EUR] bez DPH |
252/OVS/2017 | xxx | 22.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741062 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 795,96 [$EUR] bez DPH |
331/OVS/2017 | xxx | 22.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741061 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 483,80 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 22.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741055 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 100,31 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 20.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741054 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 130,18 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 20.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741053 | LogicPark s.r.o. kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina |
44204361 | servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK | 324,00 [$EUR] vrátane DPH |
18/OSaP/2009 | xxx | 20.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741052 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 1007,35 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 20.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741050 | Ing.Vladimír Kapitán-ProkaProjekt Pifflova 1, 85103 Bratislava |
22644598 | autorský dozor | 300,00 [$EUR] vrátane DPH |
210/OVS/2016 | xxx | 16.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741049 | Inventis s.r.o. Stromová 50, 83101 Bratislava |
44942800 | vypracovanie žiadosti o NFP | 20349,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 206/2017 | 16.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741042 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 182,48 [$EUR] vrátane DPH |
344/OVS/2017 | xxx | 15.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741041 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | vyžiadané služby | 23400,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | 233/2017 | 14.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741040 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | vyžiadané služby | 37440,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | 292/2017 | 14.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741038 | SATUR TRANSPORT a.s. Studená 7, 82104 Bratislava |
35787228 | autobusová preprava | 13313,22 [$EUR] vrátane DPH |
Z20179017_Z | xxx | 14.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741037 | LEXMAN TEN s.r.o. Škultétyho 1, 83103 Bratislava |
50171500 | prekladateľské a tlmočnícke služby | 822,50 [$EUR] bez DPH |
335/SE/2017 | 339/2017,341/2017, 346/2017, 350/2017 | 13.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741032 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 6182,57 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 13.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741031 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | IP telefonia | 2935,68 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 13.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741030 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | údržba LAN sietí | 2461,33 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 13.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741029 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 265,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 13.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741028 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky | 1492,85 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 13.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741027 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1324,80 [$EUR] vrátane DPH |
397/OI/2016 | xxx | 13.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741026 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 13.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741025 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 21,60 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 380/2017 | 13.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741024 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 37,78 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 379/2017 | 13.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741023 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 1270,03 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 353/2017 | 13.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741022 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 54,00 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 365/2017 | 13.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741021 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 21,60 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 367/2017 | 13.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741020 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 21,60 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 364/2017 | 13.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741019 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 103,94 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 366/2017 | 13.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741016 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 2089,55 [$EUR] vrátane DPH |
511/OVS/2016 | xxx | 13.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |
1901741007 | PosAm spol. s r.o. Bajkalská 28, 82109 Bratislava |
31365078 | dodávka výpočtovej techniky | 97,56 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 348/2017 | 10.11.2017 | 28.11.2017 | 1.12.2017 |